Como exportar XML para enviar à contabilidade? 1º Passo: No menu lateral, clique em “NF-e” > “NF-e Emitidas”. 2º Passo: Selecione a data, o tipo de documento fiscal (NF-e ou NFC-e) e clique em “Exportar xml“. 3º Passo: Os xmls serão consultados na receita e será realizado um download dos arquivos no período selecionado. Pronto! Agora você já poderá realizar o envio mensal dos lotes de notas emitidas para contabilidade. Dica : Caso haja mais de uma empresa operando na mesma plataforma ArBrain, atente-se para slecionar a empresa correta. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Formas de pagamento Para facilitar o processo de vendas, é possível definir as Formas de Pagamentos utilizadas pela empresa. Ao criar uma forma de pagamento, o usuário deverá informar ao sistema se esta gera movimentação financeira ou não. Como exemplo, dinheiro, cartão, etc., geram uma entrada financeira, já as cortesias não geram nenhum tipo de movimentação financeira. O usuário também deverá informar se esta forma de pagamento tem vínculo bancário, ou não. Caso haja o vínculo, no momento em que efetuar um novo pedido, será possível selecionar a conta bancária a qual o pagamento estará vinculado, desta forma, será gerado um fluxo para a conta bancária. Caso não tenha vínculos bancários, mas gere movimentações financeiras, no pedido, o usuário deverá vincular a forma de pagamento a um caixa físico, já cadastrado no sistema. Para saber mais sobre os caixa financeiros, clique aqui. 1º Passo: Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Pagamento” > “Formas de Pagamento”. 2º Passo: Clique em “[+] Novo (F2)” para adicionar uma forma de pagamento, preencha os dados solicitados e clique em “Salvar (F2)”. Ativo: Selecione essa opção caso a forma de pagamento deva estar disponível no momento da realização das baixas financeiras. Tipo taxa: Essa opção deverá ser preenchida caso a forma de pagamento gere alguma taxa para a empresa, como por exemplo, as máquinas de cartão, geração de boletos, etc. Tipo de Integração: Pode ser TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) ou POS (Point of Sale – ponto de venda). O TEF é um software que captura as transações e as envia para a rede adquirente via internet ou links dedicados, porém não permitem mobilidade para aceitar cartões. Já a integração POS é a solução mais conhecida como maquininha de cartão portátil INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Estoques e Inventário O controle de estoques no sistema ArBrain foi pensado de modo a facilitar o dia a dia nas cervejarias. Os estoques se baseiam em 5 divisões macros: Estoque de Barris Estoque de Lata e Garrafas Estoque de Equipamentos Estoque de Produtos e Acessórios Estoque de Insumos As movimentações de estoque não são inerentes às vendas ou faturamentos, dessa forma, às operações de estoque irão corresponder exatamente à realidade. Nesta seção, preparamos um tutorial para guiá-lo nas operações de controle de estoque e as operações logísticas a serem realizadas dentro do sistema ArBrain. Você pode navegar pelo menu lateral para encontrar as instruções que busca. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Contas Bancárias 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Pagamento” > “Contas Bancárias”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)” e preencha as informações solicitadas referente a instituição bancária que deseja cadastrar. Depois, clique em “Salvar (F2)”. Nome : Corresponde ao “apelido” utilizado para identificar a conta. Esse nome é critério do usuário e busca facilitar no momento de realizar a consulta da conta. Código Beneficiário : Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV (Dígito Verificador). Veja a seguir um passo a passo de como cadastrar contas bancárias dentro do sistema. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como baixar o arquivo de retorno do Sicoob? Durante a homologação, o envio do arquivo de retorno é usado como uma forma de confirmação de que o banco estará aceitando os arquivos gerados pelo nosso sistema. Manualmente, isso deverá ser feito baixando o arquivo de retorno do seu internet banking. Veja abaixo como fazer isso se você for cliente Sicoob. 1º passo : Acessando seu login no internet banking do Sicoob, clique em: Serviços > Transferência de arquivos > Selecione a opção de CNAB referente a sua conta e clique em Receber Retorno. 2º passo : Filtre por data o período, marque todas as opções e clique em Obter Retorno, conforme imagens a seguir: Quando já tiver o arquivo de retorno salvo em seu computador, você deverá fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. Assim, será possível acompanhar os status do boleto por lá, sem depender de trabalhos manuais. Clique aqui para saber como. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Classe de Impostos Ao emitir uma nota fiscal, as classes de impostos dos itens são selecionadas automaticamente, o que facilita e agiliza a operação de faturamento. A classe de imposto reúne informações fiscais e particularidades em relação ao recolhimento dos tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS e ISS) para que seja realizado o cálculo automático dos impostos. É um procedimento simples, com preenchimento único, que facilita a emissão das notas fiscais. Portanto, é necessário parametrizar quais são os tributos aplicados às operações da empresa e, em seguida, vinculá-los aos produtos vendidos. Conte com a ajuda do seu contador ou responsável contábil da empresa para concluir esta etapa e garantir que as parametrizações serão feitas corretamente. Siga as dicas a seguir para criar uma Classe de Imposto. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Cadastro” > “Financeiro” > “Fiscal” > “Impostos”. Todas as classes de impostos parametrizados, ficarão listados na tela, como exemplificado a seguir. 2º Passo: Para cadastrar uma nova classe de impostos, clique em “[+] Novo (F2)”. Você deverá preencher as informações solicitadas. Depois, basta clicar em “Salvar (F2)”. Atenção: Esta tela contém 6 abas, que devem ser preenchidas com as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS bem como outros parâmetros para cálculo dos impostos. Os campos em AMARELO , indicam a obrigatoriedade no preenchimento, enquanto que os campos AZUIS , são opcionais. 3º Passo: Na aba ICMS, insira as informações solicitadas. ICMS: Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É um imposto Estadual que está relacionado ao pagamento de um tributo que se refere à circulação de mercadorias em território intermunicipal e interestadual. Para saber mais sobre o ICMS, clique aqui. Nome da classe de impostos: Este é o nome que será utilizado para vínculo da classe de imposto aos itens da nota. Portanto, utilize uma nomenclatura que seja de fácil reconhecimento. Recomendamos compor o nome da classe do imposto com o CFOP, natureza da operação (venda, bonificação, remessa, etc.), se é destinado para revenda ou consumidor final e ainda informar se é uma operação para dentro ou fora do estado, como no exemplo acima. Pauta Fiscal: Refere-se à existência de Pauta Fiscal (tipo de tributação que determina o valor mínimo para o produto). Se a classe de impostos em questão se aplica a operações que possuem ICSMS-ST, indique a existência ou não da Pauta Fiscal. Para saber mais sobre a pauta fiscal e como vincular os valores de Pautas aos produtos, clique aqui. Observação: Se julgar necessário, informe a descrição que identifique as particularidades da classe criada. Tributação: Este campo refere-se ao Regime de Tributação que define a cobrança de impostos de cada empresa, podendo se enquadrar no Simples Nacional ou Lucro Normal (Presumido ou Real); Percentual do MVA/IVA Original [%]): Caso a empresa não possua Pauta Fiscal sobre seus itens de venda, a base de cálculo do ICMS-ST é composta pelo MVA. Para classe de impostos que possuem ICMS-ST, informe ao sistema o percentual de MVA. Para saber mais sobre MVA, clique aqui. Dica: Para operações que possuem ICMS ST, o usuário somente deverá informar o percentual da MVA original (Margem de Valor Agregado) ou o valor da Pauta Fiscal do produto. As alíquotas e o cálculo do imposto são realizados automaticamente pelo nosso sistema! Caso indique o valor das alíquotas nos campos reservados, estas irão sobrepor às alíquotas sugeridas pelo nosso emissor. Em casos em que a operação seja calculada com a MVA ajustada, o sistema também irá definir o percentual automaticamente, a partir da MVA original que o usuário tenha informado. CFOP: Indique o CFOP da Classe de Imposto. Situação Tributária (CST/CSOSN): Informe o CST/CSOSN do ICMS. Importante: O CST só pode ser utilizado em emissões de nota fiscal por empresas de regime tributário de Lucro Normal (Lucro Real e Presumido) e o CSOSN só pode ser utilizado por empresas do regime tributário Simples Nacional, essa é a principal diferença entre as nomenclaturas. Alíquota aplicável de cálculo de crédito [%]: Nesse campo, informe a alíquota para o cálculo do crédito de ICMS, quando aplicável (CSOSN 101). Dica!: Em caso de dúvidas de CFOPs e alíquotas, entre em contato com seu contador. Redução da Base de Cálculo ICMS: Refere-se a como será realizado o cálculo da redução de base de cálculo do ICMS, se através da alíquota efetiva ICMS ou se por meio da alíquota de redução da base de cálculo. Alíquota de redução da base de cálculo ICMS [%]: Informe o percentual de redução na base de cálculo do ICMS para aplicação no regime de substituição tributária. Alíquota ICMS ST (%): Informe qual a alíquota do ICMS aplicável à operação sujeita à substituição tributária. Alíquota ICMS (%): Informe qual a alíquota do ICMS aplicável à operação. Importante!: O preenchimento das alíquotas de ICMS e ICMS ST não é obrigatório. Nosso emissor fiscal define automaticamente a alíquota do ICMS, baseando-se em informações da emissão como NCM, CFOP, origem do produto, estado de destino, consumidor, entre outros parâmetros. Caso indique o valor das alíquotas nos campos reservados, estas irão sobrepor às alíquotas sugeridas pelo nosso emissor 4º Passo: Na aba IPI, insira as informações solicitadas. IPI: O IPI é o Imposto sobre os Produtos Industrializados e abrange tanto os nacionais quanto os importados. É um imposto federal em que as alíquotas variam de acordo com o produto e estão presentes na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados ( TIPI) , podendo variar de 0% a 30% O usuário deverá informar apenas o código da situação tributária e o percentual que irá tributar para o IPI na operação. Com relação ao cálculo, não é necessário se preocupar, o sistema realiza automaticamente a partir das informações que foram parametrizadas. Situação Tributária (CST IPI): Insira o Código da Situação Tributária referente ao imposto sobre produtos industrializados. Código de Enquadramento: Informe o Código de Enquadramento Legal do IPI classifica algumas operações de acordo com sua finalidade. Alíquota do IPI: Preencha este campo com as alíquotas do IPI. 5º Passo: Na aba PIS, insira as informações solicitadas. PIS: PIS é a sigla para Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –PIS/PASEP. É um tributo previsto pela Constituição Federal Brasileira, que pode ser consultado na página do Sistema Público de Escrituração Digital. O usuário deverá informar apenas o código da situação tributária e o percentual que irá tributar para o PIS na operação. Com relação ao cálculo, não é necessário se preocupar, o sistema realiza automaticamente a partir das informações que foram parametrizadas. Situação Tributária: Indique o Código da Situação Tributária referente ao tributo PIS. Alíquota PIS: Informe a alíquota do PIS. (Alíquota cumulativa: 0,65%; Alíquota não cumulativa :1,65%) 6º Passo: Na aba COFINS, insira as informações solicitadas. COFINS: O COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) é um tributo federal que tem como objetivo financiar a seguridade social e pode ser consultado na página do Sistema Público de Escrituração Digital. O usuário deverá informar apenas o código da situação tributária e o percentual que irá tributar para o COFINS na operação. Com relação ao cálculo, não é necessário se preocupar, o sistema realiza automaticamente a partir das informações que foram parametrizadas. Dica: Se sua empresa é optante pelo regime do Simples Nacional, então estará isenta da obrigação de pagamento dessa contribuição. Situação Tributária: Indique o Código da Situação Tributária referente ao tributo COFINS. Alíquota COFINS: Informe a alíquota do COFINS. 7º Passo: Na aba Outros, insira as informações solicitadas. Benefício Fiscal: Informe o código do benefício fiscal para a classe de impostos em questão. 8º Passo: Na aba Parâmetros para Cálculos, insira as informações solicitadas. Parâmetros para Cálculo: O valor de emissão da Nota Fiscal é composto pelo valor dos produtos somado aos tributos aplicados à operação. No entanto, ao fazer uma venda, é usual que o preço repassado ao cliente seja o valor total dos itens do pedido. Para que a Nota Fiscal tenha o mesmo valor que o pedido de venda, é necessário fazer o cálculo retroativo que “embute” o valor dos impostos ao custo dos produtos. Felizmente, você não precisará se preocupar com estes cálculos, pois o sistema ArBrain fará isso por você. Para isso, basta preencher as informações na aba “Parâmetros para Cálculos”, como a seguir. % ICMS Próprio: Informe qual a alíquota do ICMS aplicável à operação. %ST Retido: Informe qual a alíquota do ICMS aplicável à operação sujeita à substituição tributária. %FCP: Informe a alíquota do FCP aplicável ao produto e UF de destino. %Crédito Presumido: Informe a alíquota do crédito presumido devido sobre o imposto da operação. % Redução Base de Cálculo ICMS ST: Informe o percentual de redução na base de cálculo do ICMS para aplicação no regime de substituição tributária. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasados)? Para saber quantos e quais são os barris sujos, limpos e envasados em depósito, basta seguir as instruções a seguir. Você também pode visualizar seus estoques de barris pelo seu smartphone ou desktop . Desktop 1º Passo : Acesse o menu lateral “Inventário” > “Estoque” > “Inventário de Barris”. 2º Passo : Clique em “Buscar (F2)”. Nesta tela, serão totalizados por tipo de barril, todos os que constam em estoque cheios, sujos, limpos, em clientes e enviados para a fábrica. 3º Passo : Clicando na aba “Detalhado”, serão listados todos os barris, código a código, em cada um dos “status” mencionados acima. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Frete Quando o frete deve ser destacado na nota? A nota fiscal sempre deve ser a de mesmo valor pago pelo cliente, incluindo o frete e outros custos adicionais. Por isso, se o valor do frete estiver incluso no valor dos produtos, não há necessidade de destacar o frete na nota. Agora, se for cobrado o frete do cliente, em separado, então o valor do Frete deverá estar destacado na nota no campo “Valor do Frete”. Como é feito o rateio do frete? No caso do frete prestado pelo próprio remetente ou por terceiro contratado, o valor passa a representar parte do custo da mercadoria vendida e, uma vez cobrado do comprador, passa a compor o preço de venda da mercadoria e, consequentemente, a receita bruta de venda. O PIS/PASEP são impostos que incidem sobre a receita bruta na venda de bens, portanto, o frete deve incidir na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS (com exceção aos microempreendedores e empresas de pequeno porte, que contribuem pelo Simples Nacional e não precisam destacar estes impostos na Nota Fiscal). Além disso, Conforme a Lei 11.580/1996, Art. 6º, o Frete compõe a base de cálculo do ICMS caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Por esse motivo, mesmo a empresa sendo Simples Nacional e isenta do ICMS a base de cálculo continua a mesma para todos os tipos de empresas. Devido a incidência do frete nas bases de cálculo do ICMS, PIS/PASEP e COFINS, é necessário especificar o valor do frete individual para cada produto. Para simplificar nosso emissor realiza de forma automática o rateio para que possa justificar o valor total do frete cobrado. O rateio do frete é realizado a partir do preço do produto em comparação com o preço do frete. Para fins contábeis, segue abaixo a fórmula utilizada: Fórmula: ( Valor do produto / Valor total dos produtos ) x Valor do frete. Modalidades do Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) O frete contratado sob a cláusula CIF é aquele que deve estar embutido no preço da mercadoria, sem ter seu valor mencionado no documento fiscal 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) O frete contratado sob a cláusula FOB é aquele que não está embutido no preço da mercadoria e deve ter o valor indicado no documento fiscal. 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros Modalidade de frete utilizada quando o custo e responsabilidade sobre frete não é por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente. 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente Modalidade de frete utilizado quando o transporte da mercadoria é feito pelo Próprio Remetente sem nenhum custo. 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário Modalidade de frete utilizado quando o transporte da mercadoria é feito pelo próprio destinatário sem nenhum custo. 9 - Sem Ocorrência de Transporte Modalidade utilizada quando não há frete na operação. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como visualizar a prévia do DANFE? Nosso emissor fiscal permite gerar uma pré-visualização do PDF do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) antes da transmissão da nota fiscal eletrônica, podendo visualizar como a sua nota ficará após emiti-la (valores totais e cálculos da Nota Fiscal). Para visualizar a prévia do DANFE, na própria tela de Emissão Fiscal, selecione a opção “Visualizar Prévia do DANFE”, e em seguida, clique em “Gerar NFE”. O PDF será aberto na tela do navegador para visualização. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

2.0.0 Versão Malte Tela inicial da produção: Agora o ArB | Brew tem a tela inicial para o menu de Produção. Visualize sua planta virtual e saiba tudo o que acontece com seus tanques! Retorno cheio: Você têm a opção do seu retorno de Barril cheio, voltar direto ao estoque! Basta assinalar a opção SIM, e seu barril dará entrada no estoque automaticamente. Visualização prévia do Danfe: Agora você pode ter uma visualização prévia do Danfe para garantir a emissão correta da NF-e. Essa visualização difere da nota de teste pois não é enviada à Receita Federal. Categorização das trocas e bonificações: Tenha categorizado os tipos de trocas e bonificações que podem existir para seus clientes. Entrada de ct-E: Agora a entrada do CT-e pode ser feita diretamente com a importação do XML. Esta entrada gera uma despesa, com custo de frete! Vendas clientes x data do pagamento: Consulte as vendas por clientes, de acordo com as datas de pagamentos!

Como visualizar DANFE da nota gerada? 1º Passo: Para consultar as Notas Fiscais emitidas e gerar o DANFE, acesse no menu lateral, o atalho “Financeiro” > “NF-e” > “NF-e Emitidas”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral para realizar a busca pelas NF-e emitidas. Clique em “Buscar [F11]” 3º Passo: Localize a NF-e/NFC-e para a qual deseja obter o DANFE. Dê um duplo clique sobre a linha. Na tela que se abrirá, clique em “Abrir Danfe”. O Arquivo PDF será aberto na aba do seu navegador. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como realizar o cadastro de insumos? Realizar o cadastro de insumos é importante para o futuro cadastro das fichas técnicas das cervejas, que são as receitas. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Insumos". 2º passo : Clique em "[+]Novo (F2)" ou utilize o atalho F2. Dica : Caso existam insumos já cadastrados no sistema, eles aparecerão organizadas em uma lista na tela que se abrirá, como mostra a figura acima. Para alterar os registros de um insumo, basta selecioná-lo na lista e clicar em "Editar". Essa operação funciona para todos os tipos de cadastrados. 3º passo : Preencha o dados solicitados e clique em "Salvar (F2)". Importante : NCM e CEST se referem a nota fiscal, sendo que o NCM representa uma nomenclatura que identifica códigos de produtos e o CEST identifica e uniformiza mercadorias e bens sujeitos ao regime de substituição tributária. O preenchimento dessas informações não é obrigatório. Importante : Ao cadastrar um insumo, você deverá indicar apenas o TIPO da matéria prima, não sendo necessário indicar o fornecedor neste momento. Por exemplo, suponhamos que você utilize Malte Pilsen Agrária e Malte Pilsen Viking, você deverá realizar o cadastro apenas como "Malte Pilsen", uma vez que os fabricantes/fornecedores serão indicados mais tarde, ao realizar a entrada no estoque deste insumo. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?