Como verificar os status de um pedido de venda? Selecione o item “Período” e, no calendário , escolha a data inicial e final que deseja verificar o pedido realizado, depois, clique em “Atualizar Pedido (F5)” , ou utilize o atalho “f5” do teclado. No exemplo abaixo, foi colocado como data inicial dia 1 de novembro de 2021 e, como data final, dia 30 de novembro de 2021. Logo, ao clicar em atualizar pedidos, o sistema irá mostrar todos os pedidos que foram feitos no mês de novembro de 2021. Ao clicar em atualizar, os pedidos do período escolhido irão aparecer organizados em uma lista na tela. Na coluna “Data”, pode-se verificar que eles estão listados por ordem de dia e horário que foram cadastrados. Nessa tela, é possível observar os status dos pedidos: “Impressão”, “Carregamento”, “Entrega”, “Saída de Acessórios/Garrafas”, “Barris Pendentes”, “Equipamentos Pendentes” e "Pagamento" . Também é possível analisar os status de cada item desses por meio da cor das figuras: Impressão: Verde: Impressão da via do pedido realizada! Amarelo: Houve discrepância ao imprimir a via do pedido. Vermelho: Impressão da via do pedido não realizada e já passou no horário de imprimir (em atraso). Branco: Impressão da via do pedido não realizada, mas ainda está dentro do prazo. Carregamento: Verde: Barril carregado! Amarelo: Houve discrepância na hora de carregar o barril. Vermelho: Barril não carregado e já passou do horário de carregar (em atraso). Branco: Barril não carregado, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Não há entrega vinculada ao pedido. Entrega: Verde: Entrega realizada! Amarelo: Houve discrepância ao entregar o pedido. Vermelho: Entrega não realizada e já passou do horário da entrega (em atraso). Branco: Não foi entregue, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Não há entrega vinculada ao pedido. Saída de Acessórios/Garrafas: Verde: Saída de Acessórios/Garrafas realizada! Amarelo: Houve discrepância na saída. Vermelho: Não ocorreu e já passou do horário da entrega (em atraso). Branco: Não ocorreu, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Não há acessórios/garrafas no pedido ou não há entrega vinculada ao pedido. Barris Pendentes: Verde: Foram entregues! Amarelo: Houve discrepância na entrega. Vermelho: Não foi entregue e já passou do horário da entrega (em atraso). Branco: Não foi entregue, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Não há entrega vinculada ao pedido. Equipamentos Pendentes: Verde: Foram entregues! Amarelo: Houve discrepância na entrega. Vermelho: Não foi entregue e já passou do horário da entrega (em atraso). Branco: Não foi entregue, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Não há entrega vinculada ao pedido. Pagamento: Verde: Pagamento realizado! Vermelho: Pagamento não realizado e em atraso. Branco: Pagamento não realizado, mas ainda está dentro do prazo. Botão Branco: Pedido que não há nenhuma parcela a ser paga. Obs.: Para saber mais sobre os status dos pedidos, dê um duplo clique em cima das figuras. INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Equipamentos Assim como os barris, cada equipamento recebe uma etiqueta de código de barras, com código único, que se torna o identificador daquele item no sistema ArBrain. Por isso, é necessário realizar o cadastramento de todos os tipos/modelos de equipamentos existentes. Importante : Não é necessário cadastrar todos os códigos de acordo com a quantidade de barris que a empresa possui. Será necessário apenas informar os dígitos (geralmente 2) identificadores dos barris. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Carregamento A operação de carregamento é opcional e irá depender da estrutura logística da empresa. Ao informar o carregamento dos itens de um pedido, estes produtos irão constar como “em trânsito” no sistema ArBrain, ou seja, itens que não estão mais em estoques, mas também não foram entregues ao cliente ainda. Carregamento Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação “Carregamento”. Defina o entregador responsável. 3º Passo : Realize a leitura do Código de Barras do pedido de venda a ser carregado, ou digite no campo “Código de Barras”, o número do pedido, acrescentando o dígito zero na frente. No campo “Resumo”, serão listados os itens do pedido a serem bipados. Você pode acompanhar o progresso das leituras por esta tela e verificar se houve alguma discrepância entre os itens do pedido, e os itens de fato carregados. 4º Passo : Comece a realizar a leitura dos itens a serem carregados. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Importante : Caso existam mais pedidos a serem carregados, finalize a operação em andamento, e inicie uma nova, informando o novo pedido. Dica : Você pode realizar o carregamento sem informar um pedido. Para isso, basta realizar diretamente a leitura dos itens. Neste caso, itens de pedidos diferentes podem ser bipados em sequência, sem a necessidade de finalizar e iniciar uma nova operação. 5º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Carregamento Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Logística”. 2º Passo : Acesse o menu “Carregamento” 3º Passo : Informe o número do pedido que deseja carregar. Ao clicar no campo “Pedido”, serão listados os pedidos do dia a serem carregados. Dica : Você pode clicar no ícone da câmera para efetuar a leitura do código de barras da via impressa do pedido. Dica : Caso o pedido não esteja sendo exibido na lista suspensa, clique no ícone amarelo na tela para atualizar os dados. 4º Passo : Clique no ícone indicado para abrir a câmera. Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris/equipamentos para realizar a leitura dos códigos de barras. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique em finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, os itens do seu pedido foram carregados. Importante : Caso existam mais pedidos a serem carregados, finalize a operação em andamento, e inicie uma nova, informando o novo pedido. Dica : Você pode realizar o carregamento sem informar um pedido. Para isso, basta escolher a opção “SEM PEDIDO”, na lista. Neste caso, itens de pedidos diferentes podem ser bipados em sequência, sem a necessidade de finalizar e iniciar uma nova operação. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

O que é o Indicador de Presença? Identificar corretamente a presença do consumidor no estabelecimento comercial, é extremamente importante para o preenchimento correto de todos os campos da NF-e. Um preenchimento indevido pode trazer notificações para o contribuinte por erros na emissão da NF-e ou ainda prejudicar o contribuinte em algum benefício fiscal. Por exemplo, podemos citar um contribuinte que possui benefício fiscal na venda através do e-commerce. Neste caso, o Indicador de Presença deverá ser o “Operação não presencial, pela Internet”. Se o contribuinte preencher por exemplo, com “Operação presencial” o fisco entenderá que o benefício foi usado incorretamente e notificará a empresa. Os códigos para serem preenchidos no campo de Indicador de Presença são os seguintes: • Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); • Operação presencial; • Operação não presencial, pela Internet; • Operação não presencial, Teleatendimento; • NFC-e em operação com entrega a domicílio; • Operação presencial, fora do estabelecimento; • Operação não presencial, outros. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Unidades de Medidas Por conveniência a unidade padrão que o sistema ArBrain utilizada para cálculos e controle de estoque é o Quilograma e Litros. Mas você pode criar quantas unidades forem necessárias para realizar as operações no dia a dia, para isso basta apenas informar a equivalência da unidade em quilogramas. 1º Passo : Acesse o menu lateral “Cadastro > Inventário > Unidades de Medida”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo”. 4º Passo : Preencha os campos com o nome da unidade e indique a equivalência em KG. 5º Passo : Clique em “Salvar (F2)”. Pronto, sua unidade foi cadastrada. Importante : É necessário cadastrar todas as unidades, inclusive o próprio Kg e também L. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como gerar Arquivos de Remessa? Depois de gerar o boleto, é necessário registrá-lo para que o seu cliente consiga pagá-lo. Para isso, deve-se gerar um Arquivo de Remessa dentro do sistema e depois enviá-lo ao banco. Os arquivos de Remessa são utilizados para a troca de informações entre o nosso sistema e o seu banco. A troca destes arquivos entre os sistemas permite que as informações de emissão, registro, pagamento, vencimento e outras estejam sempre sincronizadas e atualizadas. Importante : O envio do arquivo Remessa ao banco é obrigatório para todos os boletos com registro. Caso o arquivo não seja enviado, os boletos não serão registrados e o banco poderá recusar o seu recebimento ou cobrar uma multa do recebedor. 1º Passo : No sistema, no menu lateral, clique em “Financeiro” > “Boletos” > “Boletos emitidos”. 2º Passo : Clique em “Buscar (F11)” para atualizar as emissões, selecione o boleto que deseja registrar e clique em “Gerar Remessas”. Em seguida, o sistema irá baixar automaticamente um arquivo (formato TXT) em seu computador. Dica : É possível gerar a Remessa de vários boletos em um arquivo só. Basta selecionar os que deseja e clicar em “Gerar Remessas”. 3º Passo: Enviar o arquivo de Remessa para o banco. Esse processo é feito dentro da sua conta no banco (Internet Banking). Você encontrará tutoriais auxiliando como fazer esse processo em diferentes bancos, no nosso site. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como cadastrar um Equipamento? Após ter definido a categoria dos equipamentos, é hora de cadastrar os tipos de equipamentos existentes em para cada uma das categorias. Acompanhe o tutorial a seguir. 1º Passo : Acesse o menu lateral “Cadastros” > “Inventário” > “Equipamentos” > “Equipamentos”. 2º Passo : Na tela em que se abrirá, clique em “[+] Novo (F2)" para cadastrar um tipo de equipamento. 3º Passo : Preencha as informações no cadastro do equipamento. Nome do Equipamento : Defina um nome para o tipo do seu equipamento. Dica : Recomendamos realizar os cadastros com todas as letras MAIÚSCULAS, sem a utilização de assento para facilitar a busca nos filtros. Categoria : Selecione a categoria atribuída ao equipamento. Caso não tenha realizado o cadastro das categorias de equipamento, clique aqui. Você também pode utilizar o atalho [+] para cadastrar as categorias dos equipamentos. Dados fiscais : O preenchimento dos dados fiscais é obrigatório apenas quando for necessário a emissão de Notas Fiscais para remessa e retorno de comodato. Custo (R$) : Indique o custo do equipamento. Ao lançar o pedido de venda, este custo será destacado na via do pedido. O custo do equipamento não totaliza no valor final do pedido, mas fica em destaque, para que o cliente esteja ciente do custo que terá de arcar em caso de dano/extravio do equipamento. Código de Barras : Defina 2 dígitos iniciais que irão compor o código de barras e serão um indicador do equipamento dentro do sistema. Dica : Recomendamos que para chopeiras utilize dígito 6 como identificador, e altere o segundo dígito conforme os tipos de chopeira existentes. Ex: - CHOPEIRA 110V 1 VIA (CÓD. 61) - CHOPEIRA 220 V 2 VIAS (CÓD 62) - CHOPEIRA GELO (CÓD. 63) Recomendamos que para cilindros, utilize o dígito 7 como identificador e altere o segundo dígito conforme o peso dos cilindros. Ex: - CILINDRO 6KG (CÓD. 71) - CILINDRO 7 KG (CÓD 72) -CILINDRO 9KG (CÓD. 73) Para demais equipamentos, recomendamos utilizar o dígito 8 como identificador. Importante : O sistema ArBrain realiza o controle dos equipamentos através dos códigos de barras, portanto, neste cadastro não é necessário cadastrar todos os itens de acordo com a quantidade de equipamentos que a empresa possui. Apenas cadastre aqui, o tipo do equipamento e seu dígito identificador. Ex: Caso tenha 3 chopeiras gelo, por exemplo, cada uma receberá um código de barras com os dígitos verificadores, mas com numerações finais diferentes, que identificam e individualizam cada equipamento. Ao realizar as operações logísticas (bipagens), é assim que o sistema entenderá quantitativamente, quantos equipamentos você possui em estoque. As etiquetas de códigos de barras serão geradas pelo próprio sistema ArBrain, e são compostas por sete dígitos. Pronto! Agora você já pode realizar o inventário dos seus equipamentos. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como gerar Arquivos de Retorno? O Arquivo de Retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em um formato específico (geralmente em extensão .RET) para a realização da conciliação bancária, sendo que só estará disponível após o boleto ser registrado. Por meio dele é possível saber quem pagou ou não os boletos emitidos, sem depender de trabalhos manuais para isso. Quando disponibilizado, você deverá acessar sua conta no banco e baixar o arquivo em seu computador. A seguir, mostramos em um passo a passo como fazer o download do arquivo dentro do nosso sistema. 1º Passo: No sistema, no menu lateral, clique em “Financeiro” > “Boletos” > “Boletos Emitidos”. 2º Passo: Clique em “Buscar Retornos”. Em seguida, irá abrir o ficheiro do seu computador e você deverá selecionar o Arquivo de Retorno. Pronto! Agora você pode acompanhar os status do boleto dentro do nosso sistema. Descartado: Este status indica que o boleto foi descartado dentro do sistema ArBrain. Atenção: A exclusão do boleto dentro do sistema, não faz com que o boleto seja cancelado no seu banco, caso já tenha sido registrado. Então, além do procedimento de excluir o boleto dentro da plataforma, terá que entrar em contato com o banco para realizar o cancelamento do mesmo. Liquidado: Esse status indica que ao menos um arquivo de retorno que fazia referência a este boleto foi carregado no sistema e o boleto já foi pago pelo cliente. Emitido: Esse status indica que o boleto foi emitido pelo sistema ArBrain, mas ainda não foi gerado o arquivo de remessa para envio ao banco. Registrado: Esse status indica que ao menos um arquivo de retorno que fazia referência a este boleto foi carregado no sistema e o boleto está registrado, mas ainda não foi pago. Dica: Caso o boleto tenha sido pago com juros e/ou multas pelo cliente, não será necessário fazer alterações do valor do pedido. O sistema ArBrain automaticamente atualiza os valores de acordo com o arquivo de retorno carregado. Remessa Gerada: Esse status indica que foi gerado o arquivo de remessa do boleto, para envio ao banco. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como instalar o sistema em seu computador? 1º passo : Clique no botão abaixo para realizar o Download do sistema. 2º passo : Clique no arquivo baixado para executar o programa. 3º passo : Permita a instalação clicando em "mais informações". 4º passo : Clique em "Executar assim mesmo", para iniciar. 5º passo : Clique em "Eu aceito o acordo". 6º passo : Selecione a opção "Criar um atalho na área de trabalho". 7º passo : Clique em "Instalar" para finalizar. 8º passo : Agora é só clicar em "Concluir" e pronto! O sistema ArBrain está instalado. Download INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk

Produção O sistema ArBrain conta com um gerenciamento inteligente do processo de produção, em que é possível registrar dados de estoque e etapas de processo, além de ter acesso a apontamentos de não conformidades. Assim, o usuário é capaz de obter todas as informações associadas à um determinado lote, desde os insumos utilizados, até seu envase, promovendo a rastreabilidade da produção, diminuindo perdas e erradicando gargalos de processo. Nessa seção você encontrará tutorias que vão te auxiliar a fazer todas as operações que envolvem o setor de produção. Você pode navegar pelo menu lateral para encontrar as instruções que busca. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como cancelar uma NF-e/NFC-e? O prazo máximo para cancelamento de uma NF-e, na maioria dos estados, é de 24 horas (1 dia), contado a partir da autorização de uso. Caso já tenha passado o prazo de 24 horas após a emissão da nota fiscal eletrônica, isso significa que o cancelamento não é mais possível e o procedimento é passível de multa por parte da Receita Federal. Há estados que determinam limite máximo para cancelamento superior a 24h. Isso não altera a multa prevista, caso não seja respeitado o prazo de 24 horas, a solução é fazer a anulação da nota fiscal, devendo o emissor arcar com todas as sanções previstas em lei. Para que o cancelamento seja possível (respeitando-se o prazo estabelecido por cada estado), exige-se que o Fisco tenha autorizado a emissão e que a mercadoria não tenha sido enviada. Outro ponto que merece atenção é a Manifestação da Ciência de Emissão pelo Destinatário. Se a Ciência da Emissão já tiver sido feita, significa que o destinatário tomou conhecimento do envio do documento fiscal, neste caso, o cancelamento já não é mais possível, e como solução, podem ser realizados alguns procedimentos como carta de correção, devolução ou nota complementar. Importante: A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) tem prazo máximo de cancelamento de apenas 30 minutos! Você pode consultar o prazo limite de cancelamento e a previsão de multas para no site da Secretaria da Fazenda do seu Estado. Consulte também seu contador para saber se haverá ou não a incidência de multa sobre a operação. • Acre (AC) • Alagoas (AL) • Amapá (AP) • Amazonas (AM) • Bahia (BA) • Ceará (CE) • Distrito Federal (DF) • Espírito Santo (ES) • Goiás (GO) • Maranhão (MA) • Mato Grosso (MT) • Mato Grosso do Sul (MS) • Minas Gerais (MG) • Pará (PA) • Paraíba (PB) • Paraná (PR) • Pernambuco (PE) • Piauí (PI) • Rio de Janeiro (RJ) • Rio Grande do Sul (RS) • Rio Grande do Norte (RN) • Rondônia (RO) • Roraima (RR) • Santa Catarina (SC) • São Paulo (SP) • Sergipe (SE) • Tocantins (TO) Pelo painel de “NF-e Emitidas” é possível realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Siga o passo a passo abaixo para utilizar esse recurso. 1º Passo: Acesse no menu lateral, o atalho “Financeiro” > “NF-e” > “NF-e Emitidas”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral para realizar a busca pelas NF-e emitidas. Clique em “Buscar [F11]”. 3º Passo: Localize a NF-e que deseja realizar o cancelamento. Dê um duplo clique sobre a linha. Na tela que se abrirá, clique em “Cancelar Emissão”. Será aberta uma tela para informar a justificativa de cancelamento. O status da nota será alterado de “Aprovado” para “Cancelado”. Dica : Você também pode consultar o status da Nota Fiscal no site da fazenda cm a chave de acesso da NF-e. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como compartilhar o Pedido de Venda no Whatsapp? Para facilitar sua rotina de vendas e otimizar a comunicação com o cliente, agora você pode compartilhar o Pedido de Venda via whatsapp, e-mail, ou outros canais. Acompanhe o tutorial a seguir. 1º Passo: No aplicativo, acesse o menu “Comercial” > “Agenda de pedidos”. 2º Passo: Busque o pedido que deseja compartilhar, através do filtro de data. 3º Passo: Ao localizar o pedido desejado, clique sobre ele e selecione a opção “Gerar PDF do Pedido”. 4º Passo: Pronto! O PDF foi gerado e pode ser compartilhado pelo canal de comunicação desejado. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição