Como emitir uma NF-e Complementar? A Nota Fiscal complementar serve como um adicional à nota gerada e deve ser emitida quando existe a necessidade de corrigir alguma informação (geralmente numérica), você pode acrescentar valor ou quantidade de produtos e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI. É importante salientar que a Nota Fiscal Complementar deve ser utilizada para acrescentar e nunca para debitar/subtrair. Para tais fatos deve-se utilizar carta de correção e/ou nota fiscal de devolução de acordo com cada caso. Será emitida nos casos de: • Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação; • Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal; • Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Financeiro” > “NF-e” > “Emissão de NF-e”. 2º Passo: Clique em “Gerar Avulsa” 3º Passo: Selecione a empresa remetente, o modelo de emissão, a finalidade (indique como NF-e complementar), informe o CFOP e a natureza da operação e informe a chave de acesso da nota que vai ser complementada. Dica : Como exemplos de preenchimento na opção "Natureza da operação", podem ser utilizados os termos “Complemento de Produto”, “Complementar ICMS”, Complementar ICMS ST”, “Complementar IPI”, “Complementar Quantidade”, “Complemento Preço”, etc. Importante : O CFOP da nota fiscal complementar deve ser o mesmo da nota fiscal original. 4º Passo: Informe os dados do cliente, conforme nota referenciada 5º Passo: Para complementar o valor ou a quantidade de um produto ou quantidade, selecione a aba “Barris” ou “Acessórios, Garrafas, Equipamentos”, informe o produto e a nova quantidade e/ou novo valor. Importante : Todos os dados referentes ao imposto do produto devem ser iguais os dados da nota referenciada. 6º Passo: Clique em Visualizar Prévia do DANFE para obter uma prévia de sua emissão, ou, na opção "Gerar NF-e" para gerar sua NF-e complementar de Produto. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como emitir nota fiscal para consumidor final (NFC-e)? A NFC-e ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (modelo 65) é um documento emitido para o consumidor final que consiste em oferecer as informações sobre o produto adquirido, como valor de compra, tributos e demais características. As operações acobertadas por NFC-e, são permitidas apenas para comercializações Estaduais. Para operações interestaduais, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Antes de emitir a NFC-e, confira se o CFOP e classe de impostos da operação estão parametrizados. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Financeiro” > “NF-e” > “Emissão de NF-e”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral, para realizar as buscas. Repare que serão listados os pedidos de vendas, de acordo com a seleção do filtro de buscas. Vermelho : Pedidos de venda que estão com a emissão fiscal pendente. Verde : Pedidos de venda para os quais já foram emitidas as Notas Fiscais Eletrônicas. 3º Passo: Selecione a checkbox ao final da linha do pedido, o qual deseja realizar a emissão fiscal, e clique em “Gerar Selecionadas”. Você será direcionado para a tela de Emissão Fiscal. 4º Passo: Na tela de Emissão Fiscal, serão exibidas as principais informações para preenchimento antes da emissão fiscal. Dica!: Garanta que no Cadastro do Cliente, a opção “Cliente Final” esteja habilitada como “SIM”. Modelo: No campo “Modelo”, selecione a opção “NFC-e” CFOP: Na emissão de NFC-e são aceitos três CFOP’s, sendo eles 5101, 5102 e 5405. Indique o CFOP que representa a operação. Importante!: A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica poderá ser emitida com tomador ou se tomador. Caso não deseje informar o CPF do cliente, a emissão do documento fiscal deverá ser feita sem tomador. Portanto, selecione a opção “Sem Tomador”, como ilustrado na imagem a seguir. 5º Passo: Após confirmar que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em “Gerar NFE”.Pronto! Sua Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica foi emitida. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Centros de Custos Centro de custos são unidades de uma organização, geralmente são projetos ou departamentos da empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas, para uma melhor análise de partes do negócio. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Plano de Contas” > “Centro de Custos”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)”, preencha as informações solicitadas e clique em “Salvar (F2)”. Caso queira ratear as despesas de uma determinada conta, existe a opção “Agrupar Centros de Custo”. No exemplo abaixo, 50% das despesas são para o CENTRO DE CUSTO 1 e os outros 50% são para o CENTRO DE CUSTO 2. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? As fichas técnicas das cervejas guardam informações importantes quanto a sua produção, pois trata-se da receita de cada uma delas. Uma cerveja pode ter mais de uma ficha técnica , uma vez que sua produção pode ocorrer de maneiras diferentes quando alguns parâmetros são alterados. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Fichas Técnicas". Depois, clique em "[+] Novo (F2)". 2º passo : Em "receitas" coloque o tipo, nome, quantidade, unidade, etapa e fabricante da cerveja. Depois clique em "[+] Adicionar". Importante : Informe se no processo de fermentação serão adicionados adjuntos (extratos, frutas...) que aumentam o volume em tanque. Dica : Caso um insumo ainda não esteja devidamente cadastrado ao sistema, o usuário poderá fazer/alterar seu cadastro diretamente por esta tela clicando no botão "Cadastro de Insumos" que irá redirecionar o usuário para tal fim. Dica : Nesta aba também é possível calcular os custos dos ingredientes, custos totais e custo teórico por litro de cerveja, clicando no botão "Calcular", no canto inferior direito da tela. 3º passo : Clique na aba "Etapas de Produção", selecione uma etapa (já cadastrada no sistema), informe o dia que se iniciará e encerrará, se haverá transferência de tanque e caso haja alguma instrução operacional a ser feita sobre a etapa, também deverá ser informada. Depois, clique em "[+] Adicionar". Dica : Ao escolher a opção Importar Etapas, você poderá escolher importar as etapas de uma ficha técnica já cadastrada, uma vez que as etapas podem ser similares. Isso irá agilizar o trabalho. Atenção! As fichas técnicas devem ser parametrizadas por volume da(s) panela(s) de brassagem. Não é recomendado parametrizar uma ficha técnica por Litro (unitário), visto que na maioria dos casos, a ampliação da receita não é proporcional ao volume de produção. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Como emitir uma NF-e de Ajuste? A nota fiscal de ajuste existe para realizar ajustes de créditos e débitos de imposto e pode ser utilizada para as seguintes situações. • Transferência de crédito acumulado de ICMS: Ocorre em situações onde a empresa tem créditos acumulados de ICMS e precisa transferir esses créditos para outro estabelecimento. Esse crédito pode ser entre matriz e filiais ou entre empresas diferentes. • Ressarcimento de ICMS: Situação bastante específica onde ocorre ICMS retido a maior e necessita-se realizar a compensação deste imposto. • Restituição de ICMS ST: Quando não ocorrer operação ou prestação de serviços subsequente à cobrança do imposto. • Quando uma nota fiscal não pôde ser cancelada dentro do prazo legal, desde que não houve circulação de mercadorias. Importante : Verifique com sua acessória contábil se você está apto a fazer esse tipo de operação. As legislações estaduais têm diferenças e não há como afirmar que uma UF poderá realizar esse tipo de operação através de notas de ajuste. Dica : Quando não for possível realizar o cancelamento da NF-e ou NFC-e, em função do prazo de cancelamento ter expirado, ou ainda, pelo fato de ter havido circulação de mercadorias, então deve-se utilizar a nota fiscal de devolução. Uma nota fiscal de ajuste tem as seguintes características: • A finalidade da emissão da nota fiscal deve ser “NF-e de Ajuste”; • A descrição da natureza da operação deve ser “999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”; • Deve-se referenciar a chave de acesso da NF-e original que está sendo estornada; • Os códigos fiscais a serem utilizados deverão ser inversos aos constantes na nota fiscal original; • Nas observações adicionais deve-se informar a justificativa, bem como, deve constar também o número da nota e chave de acesso que está sendo estornada. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como cadastrar o CFOP no sistema ArBrain? 1º Passo: No menu lateral, clique em “Cadastro” > “Financeiro” > “Fiscal” > “CFOP/Natureza da Operação”. 2º Passo: Clique em “[+] Novo (F2)” e preencha as informações solicitadas. Depois, clique em “Salvar (F2)”. Natureza da Operação: Informe o texto descritivo da Natureza da Operação correspondente. O texto cadastrado neste campo será utilizado na emissão da nota. CFOP: Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações Informações Adicionais: Insira quaisquer informações adicionais que devem ser preenchidas automaticamente nas notas fiscais que contenham o CFOP em questão. CFOP de Saída Referente: Caso esteja cadastrando um CFOP de Saída, indique o CFOP de Entrada correspondente. O dado será utilizado para a conversão automática do CFOP nas entradas de NF-e. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Redução da base de cálculo ICMS As operações beneficiadas com a redução de base de cálculo de ICMS, são as mais variadas possível em todos os estados. Normalmente essas reduções estão especificadas nos RICMS de cada estado sob algumas mercadorias, e operações. No campo “Redução da base de cálculo do ICMS” no cadastro da Classe de Impostos deve ser informado ao sistema, qual a forma de cálculo que deve ser considerada para as operações beneficiadas com reduções na base de cálculo do ICMS. • Cálculo através da alíquota de redução da base de cálculo: Essa é a forma mais simples de redução, é quando o contribuinte simplesmente vai usar o percentual dado pelo estado e deduzir da sua base de cálculo. Por exemplo, vamos supor que um determinado estado permite uma redução da base de cálculo em 20%, então neste caso a base de cálculo de ICMS será calculada sobre os 80% não reduzidos. Exemplificando melhor, se tiver uma nota cujo valor da operação é R$ 1.000,00 com essa redução de 20%, o valor de base de cálculo que será utilizado será de R$ 800,00. • Cálculo através da alíquota efetiva do ICMS A redução da carga tributária é uma forma de redução de base de cálculo, onde o estado quer que o contribuinte reduza sua base de cálculo para atingir um determinado percentual de carga tributária. Por exemplo, digamos que tenha um produto tributado a alíquota de 18% de ICMS, e a redução de base de cálculo permitida é o valor que resulta em uma carga tributária de 12%. Neste caso deve-se fazer uma simples regra de 3 para achar o percentual de redução a ser aplicado. EX: (Carga tributária x 100)/alíquota da operação. Usando as mesmas informações anteriores temos: 12*100 = 1200/18 = 66,67%, esse é o percentual de redução que será aplicado sobre a base de cálculo. Então se o valor da operação for R$ 1.000,00 x 66,67% = 666,70 esse é o valor de base de cálculo a tributar a alíquota de 18% do ICMS. Temos assim R$ 666,70 x 18% = 120,00 que é igual a carga tributária de 12%. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Instalações A ArBrain oferece para Cervejarias e Distribuições de Chopp uma solução inteligente capaz de otimizar as operações e diminuir as perdas. Mas vai muito além, pois tem como objetivo aumentar a integração entre os participantes da cadeia cervejeira, permitindo a troca de informações entre àqueles que adotam nossa solução. O sistema pode ser acessado via desktop, e conta com gerenciamento do processo de produção, rastreabilidade dos lotes, gestão logística, comercial, financeira e fiscal, além da rastreabilidade de barris e equipamentos. Além disso, o usuário tem acesso ao aplicativo mobile que atua como um terminal de coleta logístico, para rastreio dos equipamentos. Nesse tópico, você irá encontrar tutorias que demonstram como realizar as instalações das interfaces mobile e desktop, para que então, possa desfrutar do sistema. Além disso, encontrará tutoriais sobre como proceder com as instalações das impressoras de etiquetas e impressoras de cupons não fiscais. INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk

É possível emitir Notas Fiscais (NF-e) em lote? Sim, é possível. O sistema ArBrain permite realizar a emissão fiscal em lote das NF-e. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Financeiro” > “NF-e” > “Emissão de NF-e”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral, para realizar as buscas. Repare que serão listados os pedidos de vendas, de acordo com a seleção do filtro de buscas. 3º Passo: Selecione os pedidos para os quais deseja transmitir as NF-e em lote e clique em “Gerar Selecionadas (Emissão em Lote)”. Dica : Caso haja alguma inconsistência nos parâmetros informados em alguma das notas, o usuário será avisado. A correção dos parâmetros pode ser feita acessando a tela de emissão da nota com inconsistência. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Contas a pagar Assim como o controle das receitas, a tela de Contas a Pagar possui recursos que ajudam a controlar a rotina diária da empresa. Este procedimento visa estabelecer prazos e orientações para execução das obrigações financeiras estabelecidas pela empresa com seus fornecedores. O bom controle dessa área financeira contribui para a organização, permitindo o desenvolvimento da empresa. Saiba como acessar essa tela no passo a passo a seguir. 1º Passo : Clique em “Financeiro” > “Despesas” > “Contas a pagar”. Na tela que aparecerá você irá encontrar os seguintes campos: Data : Data em que a despesa foi lançada no sistema; Descrição : Descrição do tipo da despesa; Fornecedor : Empresas que fornecem materiais/serviços; Categoria : Classificação para despesa; Subcategoria : Área dentro da categoria; Valor R$ : Valor referente ao total da despesa; Status : Indicador da situação de pagamento. Será possível realizar a consulta das contas a pagar de 2 maneiras, por Pedidos ou por Parcelas. A opção Pedido irá exibir todas as despesas dentro das classificações dos filtros, sendo que cada linha corresponde a uma despesa. Na opção Parcela o sistema irá exibir todas as parcelas cadastradas, cada parcela corresponde a uma linha, dessa forma podemos ter mais de uma parcela para uma mesma despesa. Exemplo : Despesa 01, Valor Total: 500 R$, Forma de Pagamento: 1° Parcela no valor de 250 R$ para 30 dias e 2° Parcela no valor de 250 R$ para 60 dias. A opção pedido irá exibir uma única linha com o valor de 500 R$, enquanto a opção parcela irá exibir 2 linhas cada uma correspondendo a uma das parcelas da despesa. As opções de pesquisa para "Exibir por conta" são: Amarelo: Status das despesas, para as quais não foram definidas a forma de pagamento; Verde : Status das despesas para as quais o pagamento foi efetuado; Azul : Status das despesas para as quais não foi efetuado o pagamento total, mas estão dentro do prazo de pagamento; Vermelho : Status das despesas que estão em atraso; As opções de pesquisa para "Exibir por parcela" são: Verde : Status das despesas para as quais o pagamento de todas as parcelas foi efetuado; Azul : Status das despesas para as quais não foi efetuado o pagamento total, mas estão dentro do prazo de pagamento; Vermelho : Status das despesas que possuem parcelas em atraso; 2º Passo : Clique em “[+] Novo” para adicionar uma nova despesa. No campo informações, você deverá selecionar a Empresa que adquiriu a despesa, informar o Centro de Custo, Grupo Financeiro, Categoria, Subcategoria, Funcionário, Descrição, Nº NFE (se houver), Valor da despesa e Data da Competência. No botão "Custo Detalhado" você poderá inserir o custo de cada produto individualmente. Na opção "Replicar conta " você poderá salvar uma nova conta com a mesmas informações da atual. Isso irá poupar o trabalho de ter que inserir todas os dados novamente . No campo "Informações de pagamento" é necessário escolher uma Condição de pagamento, já pré-estabelecida pelo usuário ou então realizar manualmente, adicionando as formas de pagamento para a despesa. O passo seguinte é incluir a data de Vencimento da despesa e adicionar o valor da parcela para essa forma de pagamento. Caso o pagamento da parcela tenha sido efetuado, o usuário deverá indicar SIM no campo Pago? Nesse caso é preciso adicionar a data em que foi realizado o pagamento da parcela e se houve multa e/ou juros. O último passo é adicionar a parcela, clicando sobre o botão Adicionar. Para realizar a baixa no pagamento de alguma despesa, basta localizar o pedido utilizando a função busca ao lado e clicar na despesa escolhida e mudar o status de pendente para PAGO. Depois, basta clicar no botão Salvar. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Pauta Fiscal A Pauta Fiscal é uma ferramenta utilizada de maneira abrangente pelas diversas Secretarias de Fazenda dos estados do Brasil, inclusive a Receita Federal. Na tributação por pauta, ocorre basicamente a troca da base de cálculo real de determinado produto ou operação, por outra definida pelo órgão fazendário competente. O objetivo é tentar adequar o valor tendo como base os cálculos dos impostos incidentes sobre os preços no comércio local. Pauta Fiscal no Estado do Paraná 1º Passo: No menu lateral, clique em “Cadastro” > “Financeiro” > “Fiscal” > “Tabela de Pauta Fiscal”. Os dispositivos legais referentes à definição de pauta fiscal com cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais estão presentes no art. 25 do Anexo IX e § 3º do art. 10, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 7.871 , de 29 de setembro de 2017 (RICMS PR). Consulte as tabelas de valores de base de cálculo relativas à Substituição Tributária (pauta fiscal) nas operações com cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais no estado do Paraná clicando aqui. Como parametrizar Pauta Fiscal? 2º Passo: Para cadastrar uma nova pauta fiscal, clique em “[+] Novo (F2)”, preencha os campos e clique em “Salvar (F2)”. Empresa: Indique a empresa vinculada aos produtos pautados pela Receita Federal Categoria: Informe a categoria dos produtos em questão, que podem ser: garrafas, chopp, acessórios e equipamentos. Produto: Dentro da categoria definida acima, informe o produto que será vinculado à classe de imposto. Existe a opção de escolher TODOS OS PRODUTOS DA CATEGORIA, caso sejam aplicadas as mesmas condições fiscais para todos os produtos. Nome na nota: Algumas vezes, o nome do produto indicado na Pauta fiscal, não corresponde ao nome interno do produto no sistema. Este campo serve como um ajuste para garantir a emissão correta do item, mas não é um campo obrigatório. (Pode ficar em branco) Importante: Para cervejas comercializadas em latas e garrafas, o volume da embalagem deve compor o nome do item na nota (ex: cerveja pilsen 355 ml). Já para chopp comercializado em barril, o volume da embalagem no nome do item na nota não é necessário, uma vez que o chopp é contabilizado na nota fiscal em “litros” e não em “unidade”. Estado: Informe a Unidade Federativa que regulamenta a pauta fiscal do produto. Validade da Pauta: Indique a validade da Pauta Fiscal. Valor da Pauta (R$): Indique o valor em reais, pautado para o(s) produto(os). Dica: Você pode duplicar o cadastros de Pautas Fiscais já cadastradas e alterar somente as informações necessárias (como o estado de vigência da pauta fiscal, por exemplo). Este processo agiliza a parametrização das diversas pautas de produtos existentes. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900