Como visualizar meus barris reservados em pedidos? Ao emitir um Pedido de Venda, 1º Passo : Acesse o menu lateral “Inventário” > “Estoque” > “Barris em Estoque”. 2º Passo : Clique na aba “Barris Reservados”. As reservas serão listadas na tela que se segue informando o tipo do barril, quantidade e dados do pedido de venda. Dica : Você poderá definir o período padrão para que uma reserva seja considerada. Por exemplo, um cliente faz um pedido com antecedência de 3 meses, mas você não quer que esta reserva seja apontada no seu estoque ainda, por isso você poderá definir que uma reserva deverá constar em seu inventário X dias antes da data de entrega. 3º Passo : Para configurar o período padrão de reserva acesse o menu lateral “Sistema” > “Configuração Logística”. 4º Passo : Preencha o campo “Número de dias que um pedido futuro reserva o estoque”., como a seguir. 5º Passo : Clique em “Salvar (F2)”. Pronto! INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como realizar o Controle de Assepsia? Quando em sua responsabilidade, é de extrema importância que a empresa tenha controle sobre o correto uso e higienização das Chopeiras em Comodato. Com o aplicativo ArBrain, é possível fazer a Gestão de Assepsia dos seus equipamentos. 1º Passo : Acesse o menu “Inventário” > “Controle de Assepsia”. 2° Passo: Selecione o cliente e realize a leitura do código de barra do equipamento, para o qual deseja realizar o checklist de assepsia. 3° Passo: Selecione a opção “Iniciar Checklist”. 4° Passo: Preencha o Checklist de acordo com o estado físico do equipamento no PDV. 5° Passo: Após inserir as informações referente ao equipamento, basta salvar e pronto!. Importante: Não é possível indicar mais de um equipamento por checklist. Caso seja necessário realizar esta rotina para mais de um equipamento, finalize o checklist e inicie novamente o processo para o outro equipamento. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Tela inicial do Comercial Nessa tela, pode-se observar os seguintes itens: Kpi’s: Nessa parte da tela é possível visualizar algumas métricas importantes para gestão da sua cervejaria e, assim, ter uma visão geral do andamento do seu negócio. Filtro: O filtro é uma maneira de visualizar de forma direta o pedido que deseja, basta digitar o número do mesmo e teclar “enter”. Além disso, no campo “Empresa” escolha aquela que você deseja verificar os pedidos. Mas também, você pode selecionar a opção “Todas as empresas”, assim aparecerá os pedidos de todas elas. Botão “Coluna”: Nesse botão é possível configurar os itens que aparecem em cada coluna. Você pode alterar e deixar da forma que preferir. INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

O que é Natureza da Operação? Você também pode querer ver: O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma nota? Como cadastrar CFOP no sistema ArBrain? A Natureza da Operação indica a finalidade da emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina a mesma (venda, compra, devolução, remessa…) INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

NCM Nomenclatura Comum do Mercosul é um Código, de 8 posições, que identifica os produtos e cria uma classificação padrão para compras e vendas e determina as alíquotas aplicáveis dos tributos sobre esse produto. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como enviar o Arquivo de Remessa no banco Sicoob? 1º Passo: Utilize os seus dados para acessar seu Sicoobnet Empresarial e localizar a aba Serviços . Clicando nela, que será disponibilizada a opção Transferência de arquivos . 2º Passo: Na coluna “CNAB 240” ou “CNAB 400”, clique em “Enviar”. Em seguida, aparecerá uma opção abaixo para inserir o arquivo e então, clique em “Adicionar”. Depois, basta confirmar e enviar o arquivo, que você baixou do sistema em seu computador. 3º Passo : Será solicitado para que confirme o envio e também irá dizer onde você pode consultar a situação e processamento do arquivo. Clique em Confirmar. Depois, o sistema fará a transmissão do arquivo e, se estiver tudo certo, a seguinte mensagem será exibida: "Arquivo transmitido com sucesso ". INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como realizar o cadastro de cozinhas? Assim como os insumos, o cadastro das cozinhas é importante para o lançamento das ordens de produção. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Cozinha". 2º passo : Clique em "[+] Novo (F2)", preencha as informações que irão aparecer e depois clique em "Salvar (F2)". Importante : O volume da cozinha se refere ao volume de Brassagem. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Grupos Financeiros O Grupo Financeiro é uma funcionalidade do sistema que permite parametrizar as receitas que não estão vinculadas a um pedido de venda. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Plano de Contas” > “Grupos Financeiros”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)”, preencha as informações solicitadas e clique em “Salvar (F2)”. Você deve escolher um nome, do seu critério, para os campos “Tipo” e “Grupo Financeiro”. Grupo DRE Contábil : Corresponde a categoria do DRE contábil de acordo com a Lei 6.404. Dedução da receita bruta : As devoluções de vendas, os abatimentos, os descontos comerciais cedidos e os impostos, diminuem (-) a Receita bruta, resultando no valor da Receita Líquida de Vendas. Custos das vendas de produção ou serviços : Da Receita Líquida, deduz-se o custo das mercadorias e dos serviços vendidos, chegando ao valor de Lucro Bruto. Despesas Operacionais : Do Lucro Bruto, subtraem-se todas as despesas financeiras, operacionais, gerais e administrativas e acrescentam-se as receitas operacionais para calcular o Lucro (ou Prejuízo) Operacional Líquido. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como baixar o arquivo de retorno do Santander? Durante a homologação, o envio do arquivo de retorno é usado como uma forma de confirmação de que o banco estará aceitando os arquivos gerados pelo nosso sistema. Manualmente, isso deverá ser feito baixando o arquivo de retorno do seu internet banking. Veja abaixo como fazer isso se você for cliente Santander. 1º passo : Acessando seu login no internet banking do Santander, localize o menu Transferência de arquivos e clique nele. Após, na seção Retorno, selecione Consultar. 2º passo: Na página seguinte, na coluna de Produto, selecione a opção Cobrança dentre as opções. Já na coluna Layout, selecione o de sua carteira: 240 ou 400. Repare que apenas um dos arquivos será o tipo Movimento, que será o arquivo retorno. Clique no ícone de disquete na coluna Salvar, para salvar o arquivo em seu computador. Pronto! Quando já tiver o arquivo de retorno salvo em seu computador, você deverá fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. Assim, será possível acompanhar os status do boleto por lá, sem depender de trabalhos manuais. Clique aqui para saber como. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Rejeições 221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário A regra de validação da SEFAZ que se aplica nesta situação é a GA09, contida no Manual de Orientação do Contribuinte: Motivo: Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirma o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realiza o registro de um Evento de Cancelamento. Solução: Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e para solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele confirmou e que você deseja cancelar. Após a confirmação de qualquer um desses eventos, a NF-e poderá ser cancelada. Cada Evento de Manifestação pode ser registrado uma única vez e apenas o último permanece vigente. Fonte: Manual de Orientação do Contribuinte http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc= INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

2.0.1 Versão Levedura Produção: Protocolos de Fermentação e Brassagem; Instruções Operacionais; Linhas de Brassagem no Diagrama de Tanques; Relatório de Limpeza de Tanques. Comercial: Relatórios de Comissão de Vendedores; Ajuste de Bloqueio de Cliente. Inventário: Separação do Estoque de Equipamentos por Empresa.

MVA Margem de Valor Agregado ou Índice de Valor Agregado, é a margem de lucro estabelecida para cada produto ou um conjunto deles e somada a base de cálculo do ICMS ST. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900