Lavagem A operação de lavagem irá gerar seu estoque de barris limpos. Você pode configurar o sistema ArBrain para não permitir que seus barris sejam envasados, sem ter sido realizada a operação de lavagem. Para isso, basta acessar o menu “Sistema > Configuração Logística” e assinalar o campo “Não permitir envase sem lavagem”. Você poderá realizar a lavagem dos barris tanto pelo celular, quanto pelo computador. Veja a seguir. Lavagem Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação de lavagem. Dica : Caso tenha mais de uma empresa operando na mesma plataforma, garanta que no campo “Empresa”, esteja selecionada àquela para qual deseja registrar a operação. 3º Passo : Comece a bipar os barris utilizando o leitor de código de barras conectado à máquina. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Em “Barris bipados”, será totalizado a quantidade de barris, separado por volume de barril. 4º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Lavagem Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Logística”. 2º Passo : Acesse o menu “Lavagem”. 3º Passo : Clique no ícone indicado para abrir a câmera do seu celular. 4º Passo : Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris que deseja informar a lavagem. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique e finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, seus barris constam como “Limpos”, no sistema. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

O Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. Ele garante autenticidade nas operações, atribuindo validade jurídica. Para homologar as emissões fiscais da empresa pelo sistema ArBrain é necessário ter um Certificado Digital tipo A1. O certificado fica armazenado em nuvem, portanto é possível realizar operações fiscais como emitir NF-e em quaisquer computadores que tenham o sistema ArBrain instalado. Para homologar as emissões de documentos fiscais ou para atualizar o certificado digital é necessário realizar upload do arquivo (.pfx) na plataforma e informar a senha de acesso. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Financeiro” > “NF-e” > “Emissão de NF-e”. Certificado Digital 2º Passo: Clique em “Gerar Avulsa”. A tela de emissão de NF-e será aberta, então clique em “Atualizar Certificado”. Selecione o arquivo do certificado (.pfx) e informe a senha quando solicitado. Pronto! O certificado digital A1 foi homologado/atualizado. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Juros e Multas Ao realizar um pedido é possível aplicar juros e multas na operação de pagamento das parcelas. Para agilizar esse processo, você pode cadastrar, previamente, o valor desejado. Veja como no passo a passo a seguir. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Pagamento“ > “Juros e Multos”. 2º Passo : Insira o valor da Multa (R$) desejada bem como o valor dos Juros Diários (%) que acarretará. Em seguida, clique em “Salvar (F2)” INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Categorias de Despesas As categorias de despesas correspondem a uma divisão macro das despesas. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Plano de Contas” > “Definições para DRE”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)” e preencha as informações solicitadas. Depois, clique em “Salvar (F2)”. Importante : As categorias de despesa devem estar vinculadas a um grupo financeiro já definido. Note que a referência gerada para esta categoria é 013, e que ela está vinculada a referência 013 que corresponde ao grupo financeiro DESPESAS OPERACIONAIS. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Outras Receitas É possível realizar o controle de receitas que não estão vinculadas a um pedido. Basta seguir o seguintes passos: 1º Passo : Clique em “Financeiro” > “Receitas” > “Outras Receitas”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)” para inserir uma nova receita. Dica : As opções de pesquisa e filtros são padrão do sistema ArBrain e auxiliam na busca de receitas nesta tela. 3º Passo : Você deve definir o centro de custo, a categoria e a subcategoria da receita, bem como a forma de pagamento e a instituição bancária/caixa a qual estará vinculada. A data de competência refere-se a data da compra para as contas a receber e a data de recebimento é a data de pagamento. Observação : Caso a receita gere crédito para o cliente, esta deverá ser identificada no sistema, selecionando “Sim ” para a pergunta “Gera Adiantamento? ”. Um exemplo de receita que gera crédito para o cliente seria quando este efetuasse um pagamento maior que o valor da compra, criando um crédito para si. O valor da receita deve ser informado no campo Valor. Importante! : Dentre as informações que devem ser preenchidas, você deverá informar se a parcela já foi paga ou não. Isso irá determinar se a parcela está em pendente ou se o valor já foi quitado pelo cliente. Caso tenha informado que a parcela já foi paga, aponte a “data de pagamento”, bem como informe ao sistema se houve alguma multa e/ou juros sobre o valor da parcela. 3º Passo : Clique em “Salvar (F2)” ou utilize o atalho “f2” do teclado. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Categorias de Produtos e Acessórios Para facilitar a visualização de dados de inventário nos relatórios e nos lançamentos do sistema, os tipos de acessórios e produtos devem ser enquadrados em categorias macros. Por isso, é necessário realizar o cadastramento de categorias antes de cadastrar os acessórios e produtos de fato. Veja como no passo a passo a seguir. 1º passo : Clique em “Cadastros” > “Inventário” > “Acessório e Produtos” > “Categorias”. 2º passo : Clique em “[+] Novo (F2)” para adicionar uma nova categoria. Você deverá definir o nome da categoria no campo categoria e escolher o tipo. Por exemplo: se o produto inserido na categoria for destinado a vendas, escolha a opção “Produtos para Venda”, se for destinado a uso interno do seu estabelecimento (produtos de limpeza, por exemplo), escolha “Produtos para uso interno” ou se for algum insumo ou peças, escolha a opção “Peças e Insumo”. Para cada categoria coloque o tipo relacionado ao mesmo. 3º passo : Clique em “Salvar (F2)” e pronto! Categoria salva com sucesso. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como gerar arquivos de Retorno? O Arquivo de Retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em formato específico (geralmente em extensão .RET) para a realização da conciliação bancária, sendo que só estará disponível após o boleto ser registrado. Por meio dele é possível saber quem pagou ou não os boletos emitidos, sem depender de trabalhos manuais para isso. Quando disponibilizado, você deverá acessar sua conta no banco e baixar o arquivo em seu computador. Veja a seguir, em um passo a passo, como fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. 1º Passo : No sistema, no menu lateral, clique em “Financeiro” > “Boletos” > “Boletos Emitidos”. 2º Passo : Clique em “Buscar Retornos”. Em seguida, irá abrir o ficheiro do seu computador e você deverá selecionar o Arquivo de Retorno. Pronto! Agora você pode acompanhar os status do boleto dentro do nosso sistema. Nessa tela, existem as seguintes opções de filtros: Descartado : Este status indica que o boleto foi descartado dentro do sistema ArBrain. Atenção : A exclusão do boleto dentro do sistema, não faz com que o boleto seja cancelado no seu banco, caso já tenha sido registrado. Então, além do procedimento de excluir o boleto dentro da plataforma, terá que entrar em contato com o banco para realizar o cancelamento do mesmo. Remessa Gerada : Esse status indica que foi gerado o arquivo de remessa do boleto, para envio ao banco. Liquidado : Esse status indica que ao menos um arquivo de retorno que fazia referência a este boleto foi carregado no sistema e o boleto já foi pago pelo cliente. Emitido : Esse status indica que o boleto foi emitido pelo sistema ArBrain, mas ainda não foi gerado o arquivo de remessa para envio ao banco. Registrado : Esse status indica que ao menos um arquivo de retorno que fazia referência a este boleto foi carregado no sistema e o boleto está registrado, mas ainda não foi pago. Dica : Caso o boleto tenha sido pago com juros e/ou multas pelo cliente, não será necessário fazer alterações do valor do pedido. O sistema ArBrain automaticamente atualiza os valores de acordo com o arquivo de retorno carregado. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como cadastrar Produtos e Acessórios no sistema? Após cadastrar as Categorias e Subcategorias, o usuário poderá realizar os cadastros dos Produtos e Acessórios. Veja como no passo a passo a seguir. 1º passo : Clique em “Cadastros” > “Inventário” > “Acessórios e Produtos” > “Acessórios e Produtos”. 2º passo : Clique em “[+] Novo (F2)” para cadastrar um Produto ou Acessório. NCM e CEST : Dados importantes para emissão fiscal, caso o produto for destinado a venda. Unidade : Não se esqueça de preencher esse campo, ele é importante para saber as quantidades exatas de cada item registrado. Os itens podem ser controlados no estoque por unidades, litros ou quilogramas. Abaixo segue outro exemplo de cadastro de produtos e acessórios: Na aba “Ficha Técnica ” é possível cadastrar a receita de um produto. Para isso, os itens que irão compor a ficha técnica devem ter sido cadastrados anteriormente como “peças e insumos”. No exemplo abaixo foi cadastrado a ficha técnica do produto “Porção de batata com bacon crispy” e os ingredientes (cadastrados anteriormente) foram batata (100g) e bacon crispy (50g). Esta funcionalidade se torna essencial para controle e atualização dos estoques, pois uma vez que for efetuada a venda do item “Porção de batata com bacon crispy”, será realizada a baixa em estoque dos itens que compõe a ficha técnica do produto de venda. 3º passo : Clique em “Salvar (F2)” e pronto! INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

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