Pedido de venda 1º Passo: Acesse sua conta. 2º Passo: Clique em "Comercial". 3º Passo: Clique em "Cadastro de Pedido". 4º Passo: Escolha o cliente vinculado ao pedido. Selecione a empresa vinculada ao pedido. 5º Passo: Defina os dados de entrega. 6º Passo: Confirme o endereço, defina o entregador e um horário. Depois, é clicar em "salvar alteração". 7º Passo: Defina os dados de recolha. 8º Passo: Confirme o endereço, defina o entregador e um horário. Depois, é clicar em "salvar alteração". Pronto! Agora é só iniciar o pedido. 9º Passo: Na aba barris, selecione o estilo da cerveja e defina o volume dos barris do pedido, bem como quantidade e informações financeiras. Clique em "ADICIONAR" para inserir os itens do pedido. 10º Passo: Pronto! A cerveja foi adicionada ao pedido de venda. Clique em "Equip." para acessar a tela e adicionar chopeiras ou cilindros. 11º Passo: Dica: Ao arrastar é possível remover o item adicionado. 12º Passo: Selecione o tipo e a quantidade de equipamento, e clique em "ADICIONAR". Caso não esteja encontrando o cadastro desejado, clique no ícone amarelo para atualizar os dados do sistema. 13º Passo: Pronto! O equipamento foi adicionado ao pedido de venda. Agora, clique em "Acess." 14º Passo: Escolha entre adicionar um Acessório ou Garrafa. Caso tenha definido Acessório, escolha o tipo e a quantidade. Clique em "ADICIONAR". 15º Passo: Escolha entre: Venda (V); Consignado (C); Bonificação (B); Pronto! O Acessório ou Garrafa foi adicionado ao pedido de venda. Agora, clique em "Salvar". 16º Passo: Revise e verifique os valores. É possível também aplicar desconto. Mantenha o botão desligado para inserir um valor exato do desconto. 17º Passo: Mantenha o botão ligado para inserir uma porcentagem de desconto. Depois de tudo feito, clique em "salvar pedido". Dica: É possível filtrar a pesquisa de clientes entre Delivery, Ponto Fixo, Distribuidor e Rede. Basta clicar no botão amarelo indicado pela seta. Dica : arraste da direita para a esquerda e acesse mais informações. Desktop 1º Passo: Clique em “Comercial” > “Novo Pedido” ou clique no botão verde “Novo Pedido (F1)” na tela geral do comercial ou utilize o atalho “f1” do teclado. 2º Passo: Defina o tipo de cliente (Distribuidor/ Ponto Fixo /Rede ou Delivery ou Colaborador) e selecione o Nome do Cliente. Dica!: Se você colocou o nome do vendedor e atrelou uma tabela de preço ao realizar o cadastro do cliente, esses dados irão aparecer automaticamente. 3º Passo: Defina os dados de entrega. Ao selecionar o nome do cliente, os dados “Endereço”, “Compl.” “Número” e “Cidade” serão preenchidos automaticamente (o sistema irá preencher o que foi colocado no cadastro de cliente). O sistema não irá permitir realizar o pedido se o endereço não for informado, mas caso não tenha endereço definido, selecione a opção “Retirar no Estabelecimento”. Clique em “Data Entrega” para definir o dia, horário e o entregador que irá fazer a entrega. Depois clique em “Selecionar (F2)” ou utilize o atalho “f2” do teclado. Obs.: O preenchimento dos dados de recolha não é obrigatório. 4º Passo: Na aba “Barris” preencha as informações solicitadas e depois clique em “Adicionar [+]”. 18º Passo: Confirme o pedido apertando em "SIM" e pronto! O pedido de venda estará feito. Sendo que: Barril: Existe esse campo para preenchimento pois, para o mesmo volume, pode existir tipos de barris diferentes. Quantidade: Defina a quantidade que deseja e o sistema irá mostrar o que tem disponível no estoque. Valor UN.(R$): Digite o valor do que está sendo pedido e o sistema irá calcular o valor de cada unidade, em R$/L, a partir da quantidade de litros que foi informada. Desconto UN.(R$): Atrela desconto sobre cada item e não ao pedido total. Desconto %: Converte o valor do desconto do Item em porcentagem. Acréscimo: Ao clicar nesse botão, o sistema permite adicionar um acréscimo em reais ou porcentagem no valor do Litro de todos os Chopps do Pedido. Desconto: Ao clicar nesse botão, o sistema permite adicionar um desconto em reais ou porcentagem no valor do Litro de todos os Chopps do pedido. 5º Passo: Clique na aba “Equipamentos em Comodato” e selecione o equipamento que deseja, bem como a quantidade e o custo do mesmo. Depois, clique em “Adicionar [+]”. Obs.: “Custo unitário” corresponde ao valor do Equipamento, esse valor não irá somar no total do pedido servindo como uma garantia em caso de perdas e extravio. 6º Passo: Clique na aba “Acessórios, Garrafas e Latas”, preencha as informações solicitadas, selecione o tipo do pedido (Venda, Consignado, Bonificação ou Troca) e clique em “Adicionar [+]”. Caso não tenha acessórios para adicionar ao pedido, pule este passo. 7º Passo: Clique na aba “Pagamento”, e preencha os campos solicitados. Os valores de frete, descontos e multas podem ser informados através dos campos como mostrados a seguir. Para saber quando o valor do frete deve ser destacado na emissão fiscal, clique aqui. Importante!: Na aba “Pagamento”, o campo Desconto será calculado sobre o valor total do pedido. Logo abaixo, estão os campos de pagamento, que devem ser preenchidos para maior controle financeiro das transações da sua empresa. Antes de preencher esses campos, é importante ter as formas de pagamento e condições de pagamento que são utilizadas na sua empresa, previamente cadastradas. Para saber como cadastrar as formas de pagamento, clique aqui. Para saber como cadastrar as condições de pagamento, clique aqui. 8º Passo: Informe os dados de pagamento, como exemplificado na imagem a seguir. Para gerar as parcelas conforme condições informadas, é necessário clicar no botão “Adicionar[+]”. Importante!: Dentre as informações que devem ser preenchidas, você deverá informar se a parcela já foi paga ou não. Isso irá determinar se a parcela está em pendente ou se o valor já foi quitado pelo cliente. Caso tenha informado que a parcela já foi paga, aponte a “data de pagamento”, bem como informe ao sistema se houve alguma multa e/ou juros sobre o valor da parcela. Os dados e baixas do pagamento também poderão ser alterados na tela de Contas a Receber. Para saber como fazer a gestão dos Recebimentos dos Pedidos de Venda, clique aqui. Dica!: Caso você tenha selecionado uma condição de pagamento pré cadastrada, o sistema lançará automaticamente as parcelas de acordo com a regra definida na condição de pagamento (número de parcelas, data de vencimento, forma de pagamento…) 9º Passo: Clique em “Salvar (F2)”. Pronto! O pedido foi realizado. Você poderá emitir um pedido de venda tanto pelo computador quanto pelo celular. Acompanhe os tutoriais a seguir, e veja como. Smartphone INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Contas a receber No sistema ArBrain, existe uma tela para controle das contas a receber que são vinculadas aos pedidos gerados pelo software. Veja a seguir um passo a passo de como realizar as operações desse setor. 1º Passo : Clique em “Financeiro” > “Receitas” > “Contas a receber”. Será Exibido uma tabela com o número dos pedidos , o cliente , a data de entrega , a data de vencimento , desconto , frete , extra , valor e o status do pedido . Além disso, nesta tela é possível visualizar o valor total de contas a receber no canto inferior esquerdo, exportar os dados para Excel, ou escolher as colunas que devem ser visualizadas, clicando nos botões no canto inferior direito. Importante : Caso haja mais de uma parcela no pedido, será exibido a data de vencimento da primeira parcela, até que ela seja paga e o sistema irá atualizar a data de vencimento da segunda parcela e assim por diante. 2º Passo : É possível exibir as contas por pedido ou por parcela , basta selecionar a opção que desejar no canto superior esquerdo da tela: A opção Exibir por Pedido irá exibir todos os Pedidos dentro das classificações dos filtros, sendo que cada linha corresponde a um Pedido Amarelo : A forma de pagamento do pedido não foi definida; Verde : O pagamento foi efetuado; Azul Claro : O pagamento não foi efetuado, mas ainda está dentro do prazo; Vermelho : O pagamento não foi efetuado e está atrasado. Os demais filtros significam: Organizar por cliente : Você pode escolher qual tipo de cliente você deseja visualizar o pedido: Delivery, Ponto Fixo/Distribuição, Rede, Colaborador ou todos (basta selecionar todas as opções); Empresa : Busca pela empresa vinculada ou pedido; Sem filtro : Forma de busca genérica, sem nenhum filtro de data ou cliente; Filtro de Data e Cliente : Opção de busca por um período e cliente, no exemplo abaixo foi definido dia 07/11/21 como data inicial e 07/12/21 como data final, então o sistema irá buscar todos os pedidos realizados nesse período. Também é possível utilizar o filtro rápido de data, clicando sobre os botões com períodos definidos: “Hoje”, “1 mês”, “3 meses” e “6 meses”. Além disso, também é possível escolher qual cliente específico você deseja visualizar o pedido; Filtro : Busca por cliente ou número do pedido. Na opção Exibir por Parcela o sistema irá exibir todas as parcelas cadastradas, sendo que cada parcela corresponde a uma linha. Dessa forma, podemos ter mais de uma parcela para um mesmo pedido. Ao selecionar essa opção, “Exibir por parcela”, o sistema mostrará mais três opções de datas para pesquisa: “Vencimento”, “Pagamento” e “Data Entrega”. Você pode escolher a que desejar. Importante : Pedidos que ainda não foram pagos serão pesquisados pela data definida no campo Data de Pagamento. Essa opção, também mostra os seguintes filtros: Verde : O pagamento das parcelas do pedido foi efetuado; Azul Claro : O pagamento das parcelas do pedido não foi efetuado, mas ainda está dentro do prazo; Vermelho : O pagamento das parcelas do pedido não foi efetuado e está em atraso. 3º Passo : Realizar a baixa no recebimento das parcelas. Para dar baixa no recebimento das parcelas, pode-se dar um duplo clique sobre o pedido, ou com o pedido selecionado, clicar em “Editar Pagamentos”. Caso a forma de pagamento já esteja definida, as parcelas do pedido aparecerão no primeiro campo separadas em linhas. Caso o pagamento da parcela seja efetuado, você poderá alterar o status do pedido, clicando sobre o botão Pendente que deverá mudar para Pago, e em seguida salvar as alterações. Também é possível inserir/alterar a forma de pagamento, excluindo as parcelas já cadastradas no círculo vermelho ao final da linha de cada parcela e inserir novas parcelas. Dica : É possível selecionar condições de pagamentos já cadastradas no sistema. Nessa tela também existe o seguinte campo: Adiantamento de outras receitas : Este é o caso em que o cliente tem um saldo positivo, pela movimentação financeira em outras receitas operacionais, como por exemplo, um adiantamento de dinheiro, realizado pelo cliente, para a empresa. Neste caso, o usuário deverá informar apenas o valor da parcela, a data de vencimento, e se foi paga ou não. O valor da parcela não pode ultrapassar o valor do saldo do cliente, para o adiantamento de outras receitas. Esta informação pode ser observada no canto superior direito da tela. 4º Passo : É possível atrelar Juros e Multas ao pedido. Na operação de pagamento das parcelas, é possível inserir juros e/ou multas e ter o valor calculado automaticamente. Caso a parcela já esteja inserida, basta selecioná-la, e clicar em Aplicar juros e multas, sendo que estes campos são editáveis, para que o usuário possa escolher os valores de juros e/ou multas. Se a parcela não estiver cadastrada, é possível inserir os juros e/ou multas no momento de seu cadastramento. Para isso, basta selecionar a opção Paga, e campos para a inserção destes valores aparecerão para o usuário. Os juros podem ainda ser inseridos por porcentagem ou reais. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Operação Logística O controle da logística reversa e rastreio de barris e equipamentos pelo sistema ArBrain segue uma metodologia de coleta de dados em pontos chaves do ciclo dos equipamentos que visa minimizar falhas humanas. Cada barril/equipamento recebe um código único de identificação, sendo que cada um destes itens só pode assumir um status dentro do sistema. Isso significa que um barril não pode estar e dois lugares ao mesmo tempo, sendo assim, a última operação informada para o item é a que prevalece. A imagem a seguir ilustra de forma simplificada quais são os pontos chaves para coleta de dados dos barris. Todas as operações logísticas podem ser realizadas pelo celular ou pelo computador. Acompanhe os tutoriais a seguir para saber como realiza-las. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como cadastrar grupos de clientes via Desktop? O cadastro de Grupo de Clientes é realizado a fim de melhorar e facilitar a visualização e análise dos relatórios de vendas. Além disso, caso necessário, são vinculados ao cadastro de clientes. 1º Passo: Clique em “Cadastros” > “Comercial” > “Grupo de Clientes”. 2º Passo: Clique em “[+] Novo (F2)”, digite o nome do grupo que deseja e clique em “Salvar (F2)”. Pronto! INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Como realizar a coleta de dados? Na tela de acompanhamento é necessário realizar a coleta de dados nas etapas de Brassagem-Mostura, Brassagem-Fervura e Transferência, Maturação e Fermentação. Basta clicar nos botões em vermelho na segunda coluna de cada etapa. Depois de preencher todos os dados, o botão passará a ficar verde. Ao clicar no botão de Mostura, irá aparecer os seguintes seguintes dados para preenchimento: Rampa de Mostura : trata-se das temperaturas e tempos na Brassagem, podendo ser elas: parada de acidificação, repouso proteico, sacarificação alfa e sacarificação beta. Mashout : a função é parar a conversão enzimática, sendo uma rampa desejável para dissolver melhor os açúcares e preparar a transferência do mosto para fervura. Ao clicar no botão de Fervura, irá aparecer os seguintes seguintes dados para preenchimento: Ao clicar no botão de Fermentação, irá aparecer os seguintes seguintes dados para preenchimento: Por fim, ao clicar no botão de Maturação, irá aparecer os seguintes seguintes dados para preenchimento: INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Impressora Argox OS 214 plus 1º passo : Clique no botão abaixo para baixar o driver de instalação da impressora Argox OS 214 plus. Driver Argox 2º passo : Clique no arquivo baixado para executar o driver de instalação da Argox. 3º passo : Instale o Driver. Dica : Antes de iniciar a instalação, garanta que a impressora Argox esteja conectada ao computador. Clique em "Concluir" e pronto! O driver está instalado. 4º passo : Configure a impressora. 1) Digite "impressoras e scanners" na barra de tarefas. 2) Clique em "Gerenciar". 3) Clique em "Preferências de impressão". 4) Configure conforme as imagens abaixo e clique em "Ok" em todos os passos. 5º passo : Adicione a impressora ao sistema. 1) No sistema, clique em "Sistema" > "Impressoras". 2) Em "Impressora para Código de Barras" selecione a opção "Argox OS-214 plus series PPLA" e clique em "Salvar (F2)". Pronto! A impressora foi adicionada ao sistema. INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk

Write a title here To customize the text style for all items, click Edit Text. You can change font, size, scale text and more. To show dynamic content from a collection, Connect to Data. INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Lavagem A operação de lavagem irá gerar seu estoque de barris limpos. Você pode configurar o sistema ArBrain para não permitir que seus barris sejam envasados, sem ter sido realizada a operação de lavagem. Para isso, basta acessar o menu “Sistema > Configuração Logística” e assinalar o campo “Não permitir envase sem lavagem”. Você poderá realizar a lavagem dos barris tanto pelo celular, quanto pelo computador. Veja a seguir. Lavagem Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação de lavagem. Dica : Caso tenha mais de uma empresa operando na mesma plataforma, garanta que no campo “Empresa”, esteja selecionada àquela para qual deseja registrar a operação. 3º Passo : Comece a bipar os barris utilizando o leitor de código de barras conectado à máquina. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Em “Barris bipados”, será totalizado a quantidade de barris, separado por volume de barril. 4º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Lavagem Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Logística”. 2º Passo : Acesse o menu “Lavagem”. 3º Passo : Clique no ícone indicado para abrir a câmera do seu celular. 4º Passo : Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris que deseja informar a lavagem. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique e finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, seus barris constam como “Limpos”, no sistema. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Barris Cada barril recebe uma etiqueta de código de barras, com código único, que se torna o identificador daquele item no sistema ArBrain. Por isso, é necessário realizar o cadastramento dos tipos de barris existentes. Importante : Não é necessário cadastrar todos os códigos de acordo com a quantidade de barris que a empresa possui. Será necessário apenas informar os dígitos (geralmente 2) identificadores dos barris. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Subcategoria de Receitas Assim como a categoria de receita, a subcategoria trata-se de uma funcionalidade do sistema, que permite parametrizar as receitas que não estão vinculadas a um pedido de venda 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Plano de Contas” > “Subcategoria de Receitas”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)” e preencha as informações solicitadas. Depois, clique em “Salvar (F2)”. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como consultar as Notas Fiscais emitidas? 1º Passo: Para consultar as Notas Fiscais emitidas, acesse no menu lateral o atalho “Financeiro” > “NF-e” > “NF-e Emitidas”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral para realizar a busca pelas NF-e emitidas. Clique em “Buscar [F11]”. Dica: Repare que a busca pode ser orientada pelo tipo do documento fiscal (NF-e/NFCe), status de emissão da nota, empresa emissora do documento e data de emissão. 3º Passo : Ao correr a barra de rolagem é possível verificar o status de emissão da nota. Aprovado : A nota foi transmitida com sucesso. Cancelada : A nota fiscal foi cancelada. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Clique no botão abaixo para instalar o Driver Zebra. Impressora Zebra Driver Zebra Para realizar a instalação, siga os mesmos passos da impressora Argox, clicando aqui . INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk