Caixas Financeiros Existem casos em que as movimentações financeiras não são destinadas a uma conta bancária, e sim a um caixa físico, por exemplo. Nesse caso, o usuário poderá criar um caixa financeiro, que estará vinculado às entradas e saídas registradas no sistema (caso seja selecionado). Veja a seguir um passo a passo de como cadastrar caixas financeiros no sistema. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Pagamento” > “Caixas Financeiros”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)”, escolha um nome para o caixa e uma especificação (opcional) no campo “Observação do Caixa”, como o exemplo abaixo. Depois, clique em “Salvar (F2)”. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Se você chegou até aqui, é por que já realizou o cadastro dos seus modelos/volumes de barris e a impressão e colagem das etiquetas de códigos de barras nos seus ativos. Portanto, você já pode informar ao sistema ArBrain seu inventário. Para fazer seu inventário de barris é necessário realizar as operações logísticas, por meio da leitura dos códigos de barras dos seus ativos. Logo, é necessário que seus barris estejam identificados com as etiquetas, do contrário, não será possível realizar as operações, uma vez que o controle destes itens não é quantitativo e sim individualizado por código, o que garante assertividade no rastreio. Para prosseguir com seu inventário de produtos acabados (chopp armazenado nos barris), você deverá realizar a operação de Entrada no Estoque. Caso o módulo de gestão de produção já esteja operante, então a operação que deverá ser feita é a de Envase , desta forma será garantida a rastreabilidade do lote estendida ao rastreio do barril Importante : Converse com nossa equipe de suporte para saber quais das opções descritas acima, utilizar. Ao realizar a operação de Retorno , você irá gerar seu estoque de barris sujos. Já a operação Lavagem irá inventariar seu estoque de barris limpos, ou seja, aquilo que está disponível para ser envasado. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Você também pode querer ver: O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma nota? Como cadastrar CFOP no sistema ArBrain? O que é CFOP? O CFOP ou Código Fiscal de Operações e Prestações é o código que identifica as entradas e saídas de produto. Mostra também se o produto vai circular dentro do mesmo estado ou em estados diferentes do de origem, e é por meio dele que é verificado se a operação fiscal terá que recolher impostos ou não. Esse código é formado por quatro números. O primeiro define o tipo de operação, ou seja, se o produto ou a atividade é de entrada ou de saída. Os outros dígitos se referem ao tipo e finalidade do produto: se o produto foi produzido pelo seu estabelecimento, se é matéria prima, se vai ser consumido, vendido ou até mesmo se é destinado a uma venda simples para consumidor final. Dica : Para acessar a lista de Códigos Fiscais de Operações e Prestações, clique aqui . INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como emitir a Carta de Correção (CC-e) 1º Passo: Para emitir uma Carta de Correção (CC-e), no sistema ArBrain, acesse o menu Financeiro -> NF-e -> Carta de Correção. Clique em “Gerar Carta”. 2º Passo: Preencha os campos referente a nota fiscal eletrônica. • Chave de acesso da NF-e: Informe a chave da nota fiscal eletrônica emitida anteriormente para realizar a correção; • Correção: Informe o tipo de correção de sua Nota Fiscal. O profissional responsável pela elaboração da carta deve utilizar o campo livre para fazer uma descrição textual de todas as alterações em relação à nota fiscal. ATENÇÃO! • Verifique se a alteração necessária é permitida pelas regras do serviço: analise as possibilidades de correção de acordo com as regras do documento para saber se o ajuste que você deseja fazer é permitido; • Confira se está dentro do prazo para emitir a CC-e; • Faça um texto objetivo e de fácil compreensão; • Para facilitar ainda mais o entendimento do que foi corrigido, vale a pena usar expressões, como “Altera-se item/elemento … por …”, e indicar o campo alterado, como por exemplo, o destinatário ou a data. Um exemplo possível é “No campo de data de saída da mercadoria, altera-se 15/08/2021 para 20/08/2021”. • Escreva uma frase com, no mínimo, 15 caracteres; • Não ultrapasse 1000 caracteres; • Não utilize acentos nas palavras; • Não utilize símbolos especiais. Depois de entender o que escrever na carta de correção de nota fiscal eletrônica, é importante saber como é feita a autorização do documento. A CC-e não passa por validações de conteúdo e somente conta com uma validação de esquema para análise de quantidade mínima e máxima de caracteres, além dos caracteres especiais. Se ela for rejeitada, o sistema retornará para o emitente um código referente ao motivo do problema. Quando autorizada a carta, o arquivo XML é anexado à nota fiscal contendo as observações sobre o documento, ou seja, o arquivo da NF-e continuará com dados incorretos. E, caso a NF-e seja consultada posteriormente para fiscalização, auditoria, pelo próprio emitente ou destinatário, a carta de correção é visualizada em conjunto. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? O Sistema Arbrain permite que o usuário cadastre as etapas da produção bem como as etapas padrões do sistema (Ajustes de Água, Brassagem, Fervura, Lauter, Cold Brew, Fermentação, Maturação, Purga, Dry, Whirpool, First Wort e Filtração). Esse cadastro será utilizado para englobar processos particulares da produção da cervejaria. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Etapas de Produção". 2º passo : Na tela que irá aparecer, clique em "[+] Novo (F2)". Depois, preencha as informações solicitadas e clique em "Salvar (F2)". Etapa : Nome da etapa que o usuário irá cadastrar. Sigla : Será exibida no painel de produção e deve conter até três dígitos. Fase da produção : Refere-se a fase da produção a qual a etapa está vinculada Etapa padrão : Corresponde a etapa do diagrama que será incorporada a etapa cadastrada. Etapa obrigatória : Caso a etapa seja definida como obrigatória, não será possível criar uma ficha técnica sem que esta etapa seja incorporada. Dica : Você pode escolher a imagem e cor de cada etapa que irá aparecer no fluxograma. Dica : O sistema ArBrain disponibiliza um banco de etapas padrões de produção que podem ser importadas automaticamente clicando no botão indicado pela seta na imagem. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como alterar o valor de um boleto emitido dentro do sistema? Para alterar o valor de um boleto, deve-se primeiro alterar o valor das parcelas do pedido dentro do sistema. Depois, você deverá excluir o boleto com o valor antigo e gerar um novo com o valor desejado. 1º Passo: Abra o sistema em seu computador, selecione o período que o pedido foi emitido e clique em “Atualizar Pedidos (F5)” ou utilize o atalho “f5”. Depois, com um duplo clique, selecione o pedido que deseja alterar o valor. 2º Passo: Na tela que irá aparecer, clique na aba “Pagamentos” e altere as parcelas do pedido. Caso seja necessário, é possível alterar os itens nas abas "Barris'', "Acessórios, Garrafas e Latas” e “Equipamentos em Comodato”. 3º Passo: Como o boleto já tinha sido emitido, você deverá excluí-lo e gerar um novo, com o valor alterado, dentro do sistema, como já mencionado anteriormente. Depois de emitido o novo boleto, ele será enviado no e-mail do cliente novamente. Para saber como excluir um boleto no sistema clique aqui. Para saber como gerar um boleto no sistema clique aqui. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Envase A operação de envase irá gerar seu estoque de produtos acabados e está disponível para cervejarias que já estejam operando o módulo de Produção. Caso esta não seja sua condição, então esta operação deverá ser substituída pela Entrada no Estoque. Ao realizar a operação de envase, toda a rastreabilidade do seu lote de produção será estendida para o rastreio do seu barril. Você poderá realizar o envase dos barris tanto pelo celular, quanto pelo computador. Veja a seguir. Importante : O envase de garrafas, latas e demais embalagens é feita quantitativamente. Para saber como realizar o envase destes itens, clique aqui . Envase Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação de Envase. Estilo : Selecione o estilo para o qual deseja informar o envase dos barris. TQ : Selecione o tanque do qual será retirada a cerveja para envase. Lote : O lote de produção será automaticamente selecionado, de acordo com a cerveja disponível para envase, no tanque selecionado. Importante : Será necessário realizar a liberação de envase do lote em questão. Caso o lote desejado não esteja aparecendo, pode ser que você não tenha feito a liberação de envase corretamente. Clique aqui para saber como liberar o lote para envase. Dica : Na tela poderão ser visualizados quantos barris de cada volume estão limpos e disponíveis para envase. 3º Passo : Comece a bipar os barris utilizando o leitor de código de barras conectado à máquina. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Em “Barris bipados”, será totalizado a quantidade de barris, separado por volume de barril. Importante : Caso não tenha efetuado a lavagem do barril anteriormente ao envase, será destacado no histórico “Barril sem Lavagem”. 4º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Importante : Caso deseje realizar o envase de outro estilo de chopp, finalize a operação em andamento e depois alterne a cerveja. Envase Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Produção”. 2° Passo : Acesse o menu “Envase”. 3º Passo : Selecione o estilo da cerveja e o lote para o qual deseja realizar a operação de envase. Clique no ícone indicado para abrir a câmera do seu celular. 4º Passo : Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris para realizar a leitura dos códigos de barras. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique em finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, seus barris constam como “Barris Cheios”, no sistema. Para verificar seus estoques de barris cheios, clique aqui. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasados)? Para saber quantos e quais são os barris sujos, limpos e envasados em depósito, basta seguir as instruções a seguir. Você também pode visualizar seus estoques de barris pelo seu smartphone ou desktop . Desktop 1º Passo : Acesse o menu lateral “Inventário” > “Estoque” > “Inventário de Barris”. 2º Passo : Clique em “Buscar (F2)”. Nesta tela, serão totalizados por tipo de barril, todos os que constam em estoque cheios, sujos, limpos, em clientes e enviados para a fábrica. 3º Passo : Clicando na aba “Detalhado”, serão listados todos os barris, código a código, em cada um dos “status” mencionados acima. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Frete Quando o frete deve ser destacado na nota? A nota fiscal sempre deve ser a de mesmo valor pago pelo cliente, incluindo o frete e outros custos adicionais. Por isso, se o valor do frete estiver incluso no valor dos produtos, não há necessidade de destacar o frete na nota. Agora, se for cobrado o frete do cliente, em separado, então o valor do Frete deverá estar destacado na nota no campo “Valor do Frete”. Como é feito o rateio do frete? No caso do frete prestado pelo próprio remetente ou por terceiro contratado, o valor passa a representar parte do custo da mercadoria vendida e, uma vez cobrado do comprador, passa a compor o preço de venda da mercadoria e, consequentemente, a receita bruta de venda. O PIS/PASEP são impostos que incidem sobre a receita bruta na venda de bens, portanto, o frete deve incidir na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS (com exceção aos microempreendedores e empresas de pequeno porte, que contribuem pelo Simples Nacional e não precisam destacar estes impostos na Nota Fiscal). Além disso, Conforme a Lei 11.580/1996, Art. 6º, o Frete compõe a base de cálculo do ICMS caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Por esse motivo, mesmo a empresa sendo Simples Nacional e isenta do ICMS a base de cálculo continua a mesma para todos os tipos de empresas. Devido a incidência do frete nas bases de cálculo do ICMS, PIS/PASEP e COFINS, é necessário especificar o valor do frete individual para cada produto. Para simplificar nosso emissor realiza de forma automática o rateio para que possa justificar o valor total do frete cobrado. O rateio do frete é realizado a partir do preço do produto em comparação com o preço do frete. Para fins contábeis, segue abaixo a fórmula utilizada: Fórmula: ( Valor do produto / Valor total dos produtos ) x Valor do frete. Modalidades do Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) O frete contratado sob a cláusula CIF é aquele que deve estar embutido no preço da mercadoria, sem ter seu valor mencionado no documento fiscal 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) O frete contratado sob a cláusula FOB é aquele que não está embutido no preço da mercadoria e deve ter o valor indicado no documento fiscal. 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros Modalidade de frete utilizada quando o custo e responsabilidade sobre frete não é por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente. 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente Modalidade de frete utilizado quando o transporte da mercadoria é feito pelo Próprio Remetente sem nenhum custo. 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário Modalidade de frete utilizado quando o transporte da mercadoria é feito pelo próprio destinatário sem nenhum custo. 9 - Sem Ocorrência de Transporte Modalidade utilizada quando não há frete na operação. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Tabela de Preço Distribuição É possível atrelar tabelas de preços que contenham valores diferentes para um determinado produto, e então vincular esta tabela a um cliente. 1º Passo : Clique em “Financeiro” > “Tabela de Preço” > “Tabela de Preço Distribuição”. 2º Passo : Clique em [+] Novo (F2)”. Na tela que irá aparecer, existem 3 abas: “Barris”, “Garrafas e Latas” e “Acessórios”. É possível atrelar tabelas de preços em cada um desses campos. O primeiro campo refere-se aos estilos, que podem ser inseridos na tabela selecionando o estilo, a litragem do barril e seu respectivo valor. Caso o valor da litragem não varie para barris com volumes diferentes, pode-se escolher a opção “por litro”, que fornecerá os valores de todos os barris já cadastrados no sistema de acordo com o valor da litragem inserido. Ao final, basta clicar em “Adicionar [+]”. Para inserir demais itens, como garrafas, equipamentos e acessórios, basta seguir o mesmo procedimento. Dica : É possível reajustar todos os valores dos estilos, inserindo a porcentagem de reajuste adequada, no seguinte campo: Dica : Caso os acessórios possuam um padrão para todas as tabelas de preço, pode-se utilizar a função Replicar para todas as tabelas, no canto inferior direito, ou seja, sugere-se inserir primeiramente os acessórios com preços padrões e replicar para as demais tabelas de preço e em seguida, realizar os ajustes se necessário. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como realizar transferências de tanques? 1º passo : Para informar a transferência de tanques, selecione a opção "[+] Nova Movimentação" na tela de ordem de produção. 2º passo : Selecione o Tanque de Origem (Tanque Pré-Transferência) e o tanque que estará recebendo a transferência (Tanque Pós-Transferência). Informe também a data que ocorreu a Transferência de Tanque. Tipo de Movimentação : Selecione Transferências para transferências da cerveja entre Tanques e Descarte caso ocorra descarte da produção. Selecione o Tanque de Origem (Tanque Pré-Transferência) e o tanque que estará recebendo a transferência (Tanque Pós-Transferência). Informe também a data que ocorreu a Transferência de Tanque. Volume Antes da Transferência Tanque Pré : Volume que o tanque de Origem estava antes de iniciar a Transferência. Volume Após a Transferência Tanque Pré : Volume do tanque de Origem ao final da Transferência. Se a transferência for completa o Volume será igual a 0, caso o tanque de Origem ainda possuir cerveja que continuará no processo, informar o seu volume. Volume Após a Transferência Tanque Pós : Volume do tanque que está recebendo a Transferência ao final dela. A diferença entre o volume transferido e o volume final do tanque Pós será considerado como perdas. Dica : A transferência de tanque também poderá ser informada através da ordem de produção da cerveja ou da tela de acompanhamento da produção. Além disso, através do acompanhamento de produção é possível consultar o histórico de movimentação daquela produção. 3º passo : Através da Aba Movimentações é possível consultar todas as Movimentações lançadas no período. Movimentações sem vínculo, que não foram encontradas a ordem geradora, irão aparecer em Vermelho para conferência do Arranjo. Importante : Uma movimentação pode ser lançada avulsa pela equipe de produção para possibilitar dar sequência ao registro, mesmo se a ordem ainda não tiver sido lançada pelo responsável. 4º passo : Observe que o lançamento das ordens de produção e movimentações irão desenhar o fluxograma e sequenciamento de produção, toda movimentação será representado por uma seta no diagrama e todo início de produção por um ícone de tanque. Dica : É possível acessar as ordens de produção e Movimentações clicando sobre o Fluxograma. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?