Como realizar o cadastro de tanques? A partir do cadastro dos tanques será possível gerar a sua cervejaria virtual, em que você poderá acompanhar e monitorar as produções. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Tanques". 2º passo : Clique em "[+]Novo (F2)", preencha as informações solicitadas e depois clique em "Salvar (F2)". Nome do tanque : nome que irá aparecer no painel de acompanhamento de tanques. Número : será o número do cadastro de tanque utilizado pela cervejaria. Volume nominal : é a capacidade do tanque considerando 100% da área interna, geralmente é igual ao volume útil multiplicado por 1.3. Volume máximo permitido : é a capacidade máxima de preenchimento que a cervejaria permite, considerando a utilização de antiespumante. Volume Útil : é aquele para o qual o tanque foi projetado. Geralmente igual a 70% do volume nominal. Trata-se do volume mais seguro para iniciar o processo de fermentação. Importante : O campo "Tanque de Terceiros" corresponde a produção que não irá ocorrer na cervejaria e sim em outro estabelecimento. Representa as produções ciganas. Importante : O campo "Tanque Ativo" trata-se da decisão do cliente, se ele quer que o tanque apareça na tela ou não. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

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Caso sua empresa seja optante pelo Simples Nacional , será necessário informar o CSOSN ou Código de Situação da Operação do Simples Nacional, no cadastro da classe de impostos. Já se sua empresa for optante pelo Regime Normal , deverá ser informado o CST (Código de Situação Tributária), usado para definir como será a tributação dos produtos pelo contribuinte do ICMS para empresas do Regime Normal (Lucro Real e Lucro Presumido) e Simples Nacional com Excesso de sublimite. Código Situação Tributária - Optantes pelo Regime Simples Nacional 101 - Tributada com permissão de crédito Se aplica às operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional. Ao selecionar esta opção, será necessário informar o percentual de permissão de crédito do ICMS para o destinatário contribuinte que seja do regime tributário Lucro Normal. 102 - Tributada sem permissão de crédito Se destina às operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e que não são abrangidas pelos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900. 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta Se aplica às operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS ST Se aplica às operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS ST Se destina às operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e que não são abrangidas pelos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 203 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS ST Se destina às operações nas quais há isenção do imposto para determinada faixa de receita bruta por optantes pelo Simples Nacional, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 300 - Imune Se aplica às operações realizadas por optantes pelo Simples Nacional e que recebem imunidade de ICMS. 400 - Não tributada Se aplica às operações realizadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. 500 - ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação Se aplica às operações sujeitas ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações 900 - Outros Se aplica às operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500. Código Situação Tributária - Optantes pelo Regime Normal 00 - Tributada integralmente Esse código é utilizado quando a operação é tributada de forma integral pelo ICMS. 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Esse código é utilizado pelos contribuintes substitutos tributários, quando a operação própria é regularmente tributada, e há a cobrança do ICMS Substituição Tributária na operação. 20 - Com redução da base de cálculo Esse código é utilizado quando possui redução do valor da base de cálculo do ICMS na operação, ou seja, quando a tributação não ocorre sobre a base de cálculo integral. 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Este código é utilizado pelos contribuintes substitutos tributários, quando a operação própria é isenta ou não tributada, e há cobrança do ICMS Substituição Tributária na operação. 40 - Isenta Esse código indica que a operação é isenta de ICMS, isso quer dizer que em vias normais, esta operação seria tributada, mas existe algum benefício fiscal que isenta a mercadoria/operação de ser tributada pelo ICMS. 41 - Não tributada Indica que no tipo da operação não existe a incidência do ICMS, um exemplo é nas exportações de mercadorias (Constituição Federal, Art. 155 X, a). 50 - Suspensão Indica que a cobrança do ICMS é suspensa, portanto a mesma não é devida. Isso não quer dizer que a mercadoria esteja isenta, ela simplesmente está suspensa. 51 - Diferimento O diferimento do ICMS é uma técnica que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior ao fato gerador, prevista na legislação ou em regime especial concedido pelo Fisco. 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Esse código é utilizado quando o contribuinte emitente do documento fiscal estiver na condição de substituído, tendo o ICMS referente à operação sido recolhido anteriormente, por substituição tributária. 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Esse código é utilizado pelos contribuintes substitutos tributários, quando há a cobrança do ICMS Substituição Tributária na operação, e há redução de base de cálculo. 90 - Outros Este código é utilizado nos casos que não se enquadrem nos códigos anteriores. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Condições de pagamento Além das formas de pagamento, o usuário poderá definir quais serão as condições de pagamento, como por exemplo, se será um pagamento à vista, um pagamento a prazo, quantas parcelas serão e etc. A definição de condições de pagamento agiliza a inserção das parcelas na geração de pedidos de compra, bem como no cadastro de contas a pagar. Veja a seguir um passo a passo de como realizar um cadastro de condição de pagamento. 1º Passo : Clique em “Cadastros” > “Financeiro” > “Pagamento” > “Condições de Pagamento”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)” para adicionar uma nova forma de pagamento. Depois, preencha as informações solicitadas. Você deve nomear a condição de pagamento, escolher a forma de pagamento das parcelas, a qual caixa/conta bancária cada parcela da condição de pagamento irá movimentar e qual a porcentagem do total devido que aquela parcela (com a forma de pagamento associada) representa. No canto inferior esquerdo, será mostrado qual a porcentagem restante da condição de pagamento que ainda falta ser definida. Para adicionar as parcelas basta selecionar as informações como desejado e clicar em Adicionar [+]. Ao terminar de inserir todas as parcelas das condições de pagamento (o indicador Restante deverá indicar 0%, mostrando que todas as parcelas foram definidas), você poderá finalizar, clicando em “Salvar [F2]”. No exemplo acima, a condição de pagamento Prazo 4 define que o pedido deverá ser pago 50% no ato da compra em dinheiro, uma parcela de 25% com cartão de crédito para 30 dias, e a última de 25% para 60 dias. Importante : O campo “%” corresponde ao percentual da parcela a ser pago após os dias de vencimento informados ao lado. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

É possível ter mais de um CFOP na mesma nota? Sim, é possível. Para cada item da NF-e é possível ter um CFOP próprio, desde que os CFOP’s sejam de natureza igual ou semelhante. Por exemplo, a natureza de operação de venda e bonificação não se contradizem e são semelhantes. Com isso é possível você transmitir uma nota fiscal com a natureza da operação de venda, mesmo que alguns itens sejam bonificados. Nesse caso você terá CFOP’s de venda e de bonificação. Outro exemplo é quando você faz uma venda com produtos com características diferentes. É possível emitir na mesma nota CFOP’s da mesma natureza da operação: 5101, 5102, 5401 e 5405. Nesse caso você estaria emitindo uma nota com natureza da operação semelhante (venda), mas os CFOP’s diferentes. O que não é permitido é você emitir uma nota com a natureza da operação venda e ter CFOP’s de devolução ou remessa para conserto, por exemplo. Essas naturezas da operação não são semelhantes e, portanto, devem estar em notas fiscais distintas. Exemplo: CFOP 5101 – venda de produção do estabelecimento CFOP 5102 – venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros CFOP 5401 – venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto CFOP 5405 – venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Baixe agora nosso sistema! Desktop Mobile Atualizações 2.0.0 Versão Malte - Novembro/2021 2.0.1 Versão Levedura - Dezembro/2021 3.0.1 Versão Dry - Fevereiro/2022 3.0.2 Versão Malte - Março/2022 3.0.3 Versão Lúpulo - Abril/2022 3.0.4 Versão Levedura - Maio/2022 3.0.15 Versão Dry - Junho/2022 (Confira as Novidades!) 3.0.6 Versão Lúpulo - Julho/2022 (Aguarde Novidades!)

Como realizar o cadastro dos nomes das cervejas? Realizar o cadastro dos nomes das cervejas é importante para identificação das mesmas dentro do sistema. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Nome das Cervejas". 2º passo : Clique em "[+] Novo (F2)"e preencha as informações solicitadas. Dica : Ao cadastrar o nome da cerveja, atribua uma sigla para ser utilizada na identificação do lote e rastreabilidade do mesmo. Os caracteres do lote seguem o seguinte padrão: sigla + ano + mês + n° do tanque . Exemplo: PL21111004 (Cerveja Pilsen, iniciada em 10/11/2021 no tanque 04). NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) : é utilizada para identificar o produto na emissão da nota fiscal. O NCM para Cerveja de Malte é: 2203.00.00; Configurar Rótulo : Ao clicar no botão “Configurar Rótulo”, o usuário deverá inserir informações a serem registradas nas etiquetas de envase, como: tipo, teor alcoólico, registro mapa, endereço de fabricação e a composição. Ao finalizar uma Ordem de Produção , será possível realizar a impressão das etiquetas de envase. A seguir você pode observar o layout de etiquetas geradas para cada lote de produção. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como iniciar a produção? Ao lançar a ordem de produção, caso tenha selecionado o status "Não Iniciada " você deverá informar o sistema quando a produção for iniciada. Essa baixa pode ser informada clicando sobre o ícone "Produzir " na tela de Ordem de Produção e realizar a alteração do status das Brassagens clicando sobre o botão "Iniciar " e depois em "Salvar (F2) ". Pronto! Nesse momento sua produção estará iniciada e irá aparecer na tela de tanques. Clicando sobre o tanque (duplo clique) na cervejaria virtual ou clicando sobre o nome da cerveja na tela de ordem de produção, você terá acesso a tela de acompanhamento. O início da produção também poderá ser informado acessando essa tela, basta clicar onde a seta está indicando. Também é possível cancelar o início da produção, clicando no botão ao lado ("Cancelar"). No canto superior dessa tela de acompanhamento você irá encontrar 3 campos: "Protocolo de Brassagem", "Protocolo de Adega" e "Imprimir relatório". Clicando neles, será gerado um arquivo formato PDF. No caso da Brassagem, no arquivo existem lacunas para preenchimento a respeito dos processos de fabricação. No da adega existem campos para preencher apontamentos de fermentação e maturação, e um campo sobre o envase. O objetivo é ter uma ficha física das coletas de dados para posterior registro dentro do sistema. Já em, "Imprimir relatório" será gerado um documento com um resumo das informações daquela produção. Ao finalizar a produção é possível configurar o sistema para enviar o relatório de produção de forma automática nos e-mails definidos. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como enviar o Arquivo de Remessa no banco Santander? 1º Passo: Acesse o Internet Banking do Santander. Depois, no menu lateral esquerdo, clique em “Transferência de Arquivos” e, em seguida, “Transmitir”. 2º Passo: Agora você deverá selecionar o Produto e o Layout. Para produto selecione “Cobrança” e para layout selecione “400”, caso você esteja homologando sua conta. Caso não seja homologação, o formato do arquivo será “400” ou “240”. 3º Passo: Clique em “Escolher Arquivo” e selecione o arquivo que você baixou do sistema em seu computador. Depois, clique em “Transmitir”. Obs.: Enquanto o sistema do banco envia o arquivo aparecerá a mensagem “Recebido em processamento”. Assim que estiver concluído o status será alterado para “Aceito”. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como cadastrar um modelo de barril? Para cadastrar os volumes/tipos de barris existentes, acompanhe o tutorial a seguir. 1º Passo : Acesse o menu lateral “Cadastros” > “Inventário” > “Barris e Embalagens”. 2º Passo : Na tela em que se segue, serão listados todos os tipos de embalagem cadastradas no sistema. Para cadastrar um novo tipo de embalagem, clique em “[+] Novo F2”. 3º Passo : Preencha as informações para o cadastro do barril. Nome : Defina um nome para o tipo de embalagem. Dica : Recomendamos realizar os cadastros com todas as letras MAIÚSCULAS, sem a utilização de assento para facilitar a busca nos filtros. Tipo : Você deverá selecionar o tipo da embalagem que está criando. Selecione a opção “Barril”. Volume Litros : Informe ao sistema qual o volume do tipo do barril em questão. Esta informação será importante, pois é através dela que o sistema ArBrain irá contabilizar a litragem total/por estilo de Chopp no estoque. Código de Barras : Defina os dígitos iniciais que irão compor o código de barras e serão um indicador do tipo do barril dentro do sistema. Dica : Recomendamos que para barris de inox utilize os seguintes dígitos identificadores: - BARRIL INOX 50L (CÓD 50) - BARRIL INOX 30L (CÓD 30) - BARRIL INOX 20L (CÓD 20) - BARRIL INOX 15L (CÓD 15) - BARRIL INOX 10L (CÓD 10L) Dica : Você pode inserir uma letra ao início do código como um identificador da cervejaria. Importante : O sistema ArBrain realiza o controle dos barris através dos códigos de barras, portanto, neste cadastro não é necessário cadastrar todos os itens de acordo com a quantidade de barris que a empresa possui. Apenas cadastre aqui, o tipo do barril e seu dígito identificador. Posteriormente, você poderá gerar as etiquetas com códigos de barras únicos para cada um dos seus barris. Para saber como imprimir etiquetas de códigos de barras, clique aqui . Não Retornável : Esta opção deve ser marcada caso o barril não seja retornável, por exemplo, para barris PET. Com esta opção ativa, ao realizar a operação de entrega, não serão geradas pendências para o cliente. Referência SKU : Este campo é gerado automaticamente pelo sistema. O código SKU da embalagem irá compor o código do produto na nota fiscal. Peso Embalagem : Informe neste campo o peso do barril vazio. Esta informação irá compor o peso bruto dos itens de venda na nota fiscal. Custo de Lavagem : Caso desejar, informe neste campo o custo médio de lavagem da embalagem em questão. Custo do Rótulo : Caso desejar, informe neste campo o custo de rótulos/lacres do barril. Outros Custos : Caso desejar, informe neste campo outros custos recorrentes da embalagem. 4º Passo : Visando manter os níveis virtuais de estoque correspondendo ao real, você poderá compor a ficha técnica da embalagem em questão. Isso significa, que sempre que for feita uma operação de envase nesta embalagem, serão dadas baixas de estoque do itens que compõe a embalagem, por exemplo: lacres, etiquetas de envase, etc. Clique na aba “Ficha Técnica” e insira os itens que deseja. Importante : Os itens que compõe uma embalagem devem ter sido cadastrados em “Acessórios e Produtos ” e assinalados como “peças e insumos”. 5º Passo : Ao finalizar, clique em “Salvar (F2)”. Pronto, seu barril foi cadastrado com sucesso. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como baixar o arquivo de retorno do Bradesco? Durante a homologação, o envio do arquivo de retorno é usado como uma forma de confirmação de que o banco estará aceitando os arquivos gerados pelo nosso sistema. Manualmente, isso deverá ser feito baixando o arquivo de retorno do seu internet banking. Veja abaixo como fazer isso se você for cliente Bradesco. 1º passo : Acessando o internet banking do Bradesco, no menu superior clique em Transmissão de Arquivos. 2º passo : Role a página para baixo e clique na opção Arquivos de Retorno. Escolha os arquivos que deseja baixar e selecione Salvar Arquivo de Retorno. Após esta ação, irá aparecer uma caixa para que você selecione o local no seu computador onde o arquivo será armazenado: Quando já tiver o arquivo de retorno salvo em seu computador, você deverá fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. Assim, será possível acompanhar os status do boleto por lá, sem depender de trabalhos manuais. Clique aqui para saber como. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como baixar o arquivo de retorno do Banco do Brasil? Durante a homologação, o envio do arquivo de retorno é usado como uma forma de confirmação de que o banco estará aceitando os arquivos gerados pelo nosso sistema. Manualmente, isso deverá ser feito baixando o arquivo de retorno do seu internet banking. Veja abaixo como fazer isso se você for cliente do Banco do Brasil. 1º passo : Acessando seu login no internet banking do Banco do Brasil, clique em Troca de Arquivos > Retorno - todos. 2º passo : Selecione o arquivo a ser baixado e clique em Receber, conforme imagem a seguir: Quando já tiver o arquivo de retorno salvo em seu computador, você deverá fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. Assim, será possível acompanhar os status do boleto por lá, sem depender de trabalhos manuais. Clique aqui para saber como. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Cadastro de cliente 1º Passo: Acesse sua conta. 2º Passo: Clique em "Comercial". 3º Passo: Clique em "Clientes". 4º Passo: Clique em "NOVO CLIENTE". 5º Passo: Defina se o cliente é Delivery, Ponto Fixo, Distribuidor ou Rede. 6º Passo: Preencha as informações obrigatórias. Dica: É possível atrelar ao cliente uma tabela de preço. 7º Passo: É possível atrelar um vendedor como responsável pelas vendas destinadas a este cliente. 8º Passo: Aperte em "salvar cliente" e Pronto! 1º Passo: Clique em “Cadastros” > “Comercial” > “Clientes”. 2º Passo: Clique em “[+] Novo (F2)” e preencha as informações solicitadas. Depois, clique em “Salvar (F2)”. Existem as seguintes categorias : Delivery (Cliente que realiza a compra para consumo, pode ser uma pessoa física ou jurídica), Ponto Fixo (Estabelecimento comercial que realiza compra para revenda ao consumidor final), Distribuidor (Estabelecimento comercial que realiza compra para distribuição do produto) e Rede (Estabelecimento comercial como supermercados e lojas que integram uma rede e realiza compra para revenda ao consumidor final). Você deve selecionar a categoria que corresponde ao seu cliente antes de preencher os dados. Essa informação será importante para compor os relatórios de venda. Tipo: Selecione Pessoa Física quando se tratar de uma pessoa (o sistema irá solicitar o nome do cliente e o CPF do mesmo); Selecione Pessoa Jurídica quando se tratar de uma empresa ou estabelecimento (o sistema irá solicitar CNPJ, Razão Social e Nome Fantasia). Nesse caso, ao digitar o CNPJ, clique em “Buscar” e o sistema irá preencher de forma automática alguns dados. Inscrição Estadual: A Inscrição Estadual (IE) é o número de inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registro é realizado. Serve para o recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e emitir Nota Fiscal de Produto (NF-e). Quando é necessário para o tipo de negócio, o empreendedor recebe esse número, semelhante ao CNPJ. Dessa forma, a empresa é regularizada perante à Receita Federal. Para saber mais sobre a IE da empresa, acesse os sites abaixo: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc http://www.sintegra.gov.br/ Condição de Pagamento: Preencher esse dado é importante para agilizar o lançamento de um pedido. Para saber como cadastrar uma condição de pagamento, clique aqui. Vendedor: Colocar o vendedor é importante para compor os relatórios de venda a fim de analisar dados como metas e comissões dos vendedores. Tabela de Preço: É possível atrelar ao cliente uma tabela de preço. Para saber mais sobre esse item, clique aqui . Frete: Irá exibir o frete calculado por Litro no Pedido (R$/Litro). CEP, Endereço, Bairro, Número, Estado e Cidade: Essas informações são obrigatórias para emissão de nota fiscal. Obs.: Ao digitar o CEP, clique em “Buscar” e o sistema irá preencher os outros dados de endereço de forma automática. E-mail: É importante preencher esse dado, pois ao emitir um boleto ou nota fiscal dentro do sistema, ambos serão enviados automaticamente no e-mail do cliente. Se não for cadastrado, não será enviado. Obs.: para colocar mais de um e-mail, utilize “;” como separador. Consumidor Final: Dado importante para emissão de nota fiscal. (Informe se o cliente em questão é ou não um consumidor final. O apontamento deste campo será utilizado para o vínculo automático das classes de impostos na emissão fiscal). Contribuinte ICMS: Apontar a condição de contribuinte do ICMS é de extrema importância para a emissão da nota fiscal. Para saber se seu cliente é contribuinte ou não de ICMS, consulte o site do SINTEGRA e pelo CNPJ verifique a situação cadastral do mesmo. Cliente contribuinte: Todo aquele que possuir IE é considerado como contribuinte e portanto, deve ser destacado no momento da emissão. Cliente não contribuinte: É aquele cliente que não possui IE, o que automaticamente lhe categoriza como não contribuinte. Cliente Isento: É aquele cliente que, como o nome diz, recebe isenção de tributação por parte do Governo. Ou seja, esse cliente é proibido de contribuir com o ICMS e uma NFe emitida para ele não pode conter IE. Inativo: Selecione essa opção se o cliente já realizou algum tipo de compra ou serviço com a sua empresa, mas não voltou a comprar e está isento. Bloquear Cliente: Selecione essa opção caso o cliente esteja inadimplente. Empresa interna/Centro de distribuição: Selecione essa opção se a empresa for uma distribuidora interna, vinculada ao grupo. É aquela que realiza a revenda para outros estabelecimentos. Depois de preencher todos os dados e salvar, você pode, com um duplo clique, selecionar o cadastro que acabou de fazer na página de clientes. Quando abrir, você encontrará outras abas, além de “informações”: “Bonificações”, “Trocas” e “Saldo de Adiantamento”. Para saber mais sobre Bonificações, clique aqui Para saber mais sobre Trocas, clique aqui Para saber mais sobre Saldo de Adiantamento, clique aqui. Smartphone Desktop Você poderá realizar o cadastro de cliente tanto pelo computador quanto pelo celular. Acompanhe os tutoriais a seguir, e veja como. Atenção : Caso o endereço não tenha Número , a Receita Federal recomenda colocar 0 (zero), pois o campo é númerico e precisa ser preenchido, uma vez que sem essa informação não é será possível emitir Nota Fiscal. Clique aqui para conferir essa informação no site da Receita. INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura