Como emitir nota fiscal eletrônica em ambiente de teste (homologação)? Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica em ambiente de homologação, é possível gerar notas teste, sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL" Dica : Você poderá utilizar este recurso para melhorar o aprendizado de emissão de NFe, a fim de evitar erros quando o documento for gerado no ambiente de produção, ou ainda para validar alterações do tipo de regime ou tributação da empresa. Importante : Além da aprovação do credenciamento da sua empresa no Sefaz, sua empresa precisará estar homologada neste ambiente para poder emitir as notas de teste pelo nosso emissor. Entre em contato com nossa equipe de suporte para saber se sua empresa está apta a utilizar este recurso. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Fornecedores e Fabricantes O Cadastro de Fornecedores e Fabricantes de Insumos é de extrema importância para controle dos seus estoques e custo de matéria prima. Ao realizar a Entrada no Estoque de Insumos, sempre informe o fabricante, pois desta forma será possível manter seus custos com matéria prima sempre atualizados. Dica : Você deverá ter em mãos o CNPJ do fabricante/fornecedor de insumos para cadastrá-lo. 1º Passo : Acesse no menu lateral, o atalho “Cadastro” > “Compras” > “Fornecedores e Fabricantes”. 2º Passo : Clique em “[+] Novo (F2)”. 3º Passo : No campo “CNPJ”, informe o CNPJ do fornecedor e clique em “Buscar”. Os dados do fornecedor serão consultados junto ao banco de dados da Receita Federal e preenchidos automaticamente. Dica : O “Nome Fantasia” no cadastro do fabricante/fornecedor, é o nome utilizado internamente no sistema para a identificação deste. Por isso, garanta que o campo esteja preenchido com um nome que remeta facilmente ao fabricante/fornecedor. Dica: Você pode editar o campo “Nome Fantasia” e utilizar uma descrição que torne fácil a identificação do fabricante dentro do sistema. Importante : O sistema ArBrain permite que se faça uma distinção entre fornecedores e fabricantes. Enquanto que a relação de insumos e fabricantes geralmente são relevantes para a produção e cadastros das fichas técnicas , o controle de fornecedores é visado pelo setor de compras da empresa pois um determinado insumo do fabricante X pode ser adquirido de diferentes fornecedores, e essa diferenciação acarreta em custos diferentes da matéria prima. Além de que fornecedores gerais englobam aqueles que oferecem mercadorias para os outros setores da empresa. Você pode optar por fazer esta distinção, mas caso não sinta esta necessidade, recomendamos deixar assinalada o campo “TODAS AS OPÇÔES”. 4º Passo : Clique em “Salvar (F2)”. Pronto, seu fabricante estará cadastrado. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como enviar o Arquivo de Remessa no Banco do Brasil? 1º Passo: Acesse o internet banking do Banco do Brasil. Depois, no menu lateral esquerdo, clique em “Troca de Arquivos” e, em seguida, selecione a opção “Remessa”. 2º Passo: Na área de envio do arquivo, clique em “+” e selecione a remessa que você baixou do sistema em seu computador. Depois de carregar, clique em “Enviar”. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Financeiro O sistema ArBrain conta com um gerenciamento financeiro para auxiliar na gestão de sua cervejaria, integrando todos os dados relativos à finanças e outras operações que influenciam diretamente o backoffice da sua empresa. Esse potencial de organização possibilita maior poder de decisão para seu negócio, além de agregar modernidade às operações financeiras e garantir maior agilidade no que está sendo feito. Com isso, você consegue ponderar de modo mais operativo as possibilidades de investimentos, os momentos de recuos, de diminuição de despesas, entre outros. A seguir, você encontrará tutorias que vão te auxiliar a fazer todas as operações relacionadas ao setor financeiro dentro do sistema. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como enviar o Arquivo de Remessa no banco Itaú? 1º Passo: Acesse o Internet Banking do banco Itaú. Depois, no menu, clique em “Transmissões de arquivos”. Em seguida, no menu seguinte, clique na opção “Enviar”. 2º Passo: Selecione o formato da cobrança em “Produto”. Depois, clique em “Escolher arquivo” e selecione o arquivo que você baixou do sistema em seu computador. Depois de selecionado, clique em ”Enviar”. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como baixar o arquivo de retorno do Itaú? Durante a homologação, o envio do arquivo de retorno é usado como uma forma de confirmação de que o banco estará aceitando os arquivos gerados pelo nosso sistema. Manualmente, isso deverá ser feito baixando o arquivo de retorno do seu internet banking. Veja abaixo como fazer isso se você for cliente Itaú. 1º passo : Acessando seu login no internet banking do Itaú, vá na barra lateral MENU, e selecione Transmissão de Arquivos. 2º passo : Na tela que irá abrir, na coluna “Transmissão (Produção)”, clique em “Recepcionar''. 3º passo : Clique em +COBRANÇA. 4º passo : Clique em salvar e escolha a pasta do computador que deseja fazer o download do arquivo. Quando já tiver o arquivo de retorno salvo em seu computador, você deverá fazer o upload do arquivo dentro do nosso sistema. Assim, será possível acompanhar os status do boleto por lá, sem depender de trabalhos manuais. Clique aqui para saber como. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Tela da Produção Após realizar o cadastro dos tanques será possível visualizá-lo na sua cervejaria virtual dentro do sistema. Basta clicar em "Produção" no menu lateral e depois em "Atualizar Produções". Nessa tela você poderá acompanhar suas produções em em tempo real! Depois de adicionado, o tanque estará pronto para a limpeza (CIP). Clique em "SODA" e "PERACÉTICO" para registrar que esse processo já foi realizado. Você também pode acompanhar o nível do tanque na barra lateral do canto esquerdo. O usuário também poderá pesquisar o status dos tanques na data exata que quiser, basta manusear a "linha do tempo" ou utilizar o calendário. Depois de escolher a data, clique em "Atualizar Produções". Ainda nessa tela, também é possível configurar o KPI (Key Performance Indicator), que são as métricas definidas como essenciais para avaliar um processo de sua gestão. Para isso clique em "Configurar KPI". INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

900 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão A regra de validação da SEFAZ que se aplica nesta situação é a Y09-20, contida no Manual de Orientação do Contribuinte: Motivo: Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado o grupo de parcelas de cobrança e a data de vencimento da parcela não for informada ou for menor que a data de emissão do documento, haverá a rejeição pelo motivo 900. Solução: Para resolver a Rejeição 900, verifique se o campo da data de vencimento está preenchido corretamente. É necessário que o campo da data de vencimento das parcelas tenha como valor uma data maior que a data de emissão da nota. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Para realizar a coleta da assinatura no momento da entrega no cliente, segue o passo a passo disposto neste tutorial. 1° Passo: Realize as operações na rota de carregamento e entrega. 2º Passo: Após realizar a bipagem dos equipamentos no momento da entrega no cliente, no menu "Logística"> "Agenda de Entregas", o entregador deverá clicar sobre o pedido e selecionar a opção “Coletar Assinatura”. 3º Passo: O sistema irá exibir as informações sobre o pedido, bem como os códigos de barris e equipamentos que foram bipados. 5º Passo: Coletada a assinatura do receptor do pedido, o usuário deverá selecionar a opção “Avançar”. Neste momento o sistema irá apresentar uma caixa de diálogo para confirmar o e-mail e whastapp do cliente, para que seja enviado o relatório do recebimento do pedido junto com a assinatura. 6º Passo: Ao finalizar o envio dos dados de entrega do pedido, via e-mail e whatsapp, o fluxo da coleta de assinatura encerra-se, e o entregador pode prosseguir com a sua rota. 4º Passo: Após realizar a conferência do pedido junto ao cliente, o usuário deverá registrar o nome do responsável pela recepção do pedido e coletar a assinatura digital na tela do aplicativo. Dica : Caso o e-mail ou whatsapp do cliente tenha mudado ou esteja incorreto, é possível realizar a edição destas informações na tela. Como realizar a coleta de assinatura na entrega do pedido? INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Como realizar o cadastro de cozinhas? Assim como os insumos, o cadastro das cozinhas é importante para o lançamento das ordens de produção. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Cadastros" > "Produção" > "Cozinha". 2º passo : Clique em "[+] Novo (F2)", preencha as informações que irão aparecer e depois clique em "Salvar (F2)". Importante : O volume da cozinha se refere ao volume de Brassagem. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Como excluir um boleto emitido? Atenção: A exclusão do boleto dentro do sistema, não faz com que o boleto seja cancelado no seu banco, caso já tenha sido registrado. Então, além do procedimento de excluir o boleto dentro da plataforma, terá que entrar em contato com o banco para realizar o cancelamento do mesmo. 1º Passo: No sistema, no menu lateral, clique em “Financeiro” > “Boletos” > “Boletos Emitidos”. 2º Passo: No menu lateral da tela, selecione o período que o boleto foi emitido e clique em “Buscar (F11)”. Em seguida, com um duplo clique, selecione o boleto que deseja excluir e clique em “Descartar Boleto”. Pronto! O boleto foi excluído do sistema. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição