Como emitir nota fiscal (NF-e) de venda? Com a parametrização das classes de impostos , das operações e pautas fiscais , emitir uma NF-e no sistema ArBrain se torna uma tarefa muito simples. Após emitir um pedido de venda, a nota fiscal ficará disponível para ser gerada. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Financeiro” > “NF-e” > “Emissão de NF-e”. 2º Passo: Utilize o filtro lateral, para realizar as buscas. Repare que serão listados os pedidos de vendas, de acordo com a seleção do filtro de buscas. Vermelho: Pedidos de venda que estão com a emissão fiscal pendente. Verde: Pedidos de venda para os quais já foram emitidas as Notas Fiscais. 3º Passo: Selecione a checkbox ao final da linha do pedido, o qual deseja realizar a emissão fiscal, e clique em “Gerar Selecionadas”. Você será direcionado para a tela de Emissão Fiscal. Dica: O sistema ArBrain permite unificar a emissão de Notas Fiscais de pedidos originados de um mesmo cliente. Para isso, basta selecionar mais de um pedido e clicar em “Gerar Selecionadas”. Para saber como realizar a emissão em lote das notas fiscais, clique aqui. 4º Passo: Na tela de Emissão Fiscal, serão exibidas as principais informações para a transmissão do documento fiscal. Garanta que o Cadastro do Cliente, as Classes de Impostos, e o Vínculo dos Impostos aos Produtos estejam parametrizados corretamente, desta forma, todas as informações exibidas serão vinculadas automaticamente. Emitido por: Neste campo, é informado a empresa emissora do documento fiscal. Por padrão, é vinculada a empresa informada no pedido de venda. Modelo: Defina o modelo do documento fiscal a ser emitido. • Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) modelo 55: Utilizada para registrar transações de vendas, devoluções, remessas para consertos, baixas de estoque entre outras operações. • Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) modelo 65: Utilizada para comércio varejo para consumidor final. Para saber como emitir uma Nota Fiscal para Consumidor Final (NFC-e), clique aqui. • Nota Fiscal Eletrônica de Ajuste: O uso mais comum para emissão de uma NF-e de Ajuste é quando uma nota fiscal não pôde ser cancelada dentro do prazo legal, e ainda não houve circulação de mercadorias. Para saber como emitir uma NF-e de Ajuste, clique aqui. Finalidade: Após definir o modelo da nota fiscal, é necessário indicar a finalidade da emissão. • NF-e Normal • NF-e Complementar • NF-e de Devolução/Retorno • NF-e de Ajuste Tipo de Emissão: Indique se a emissão fiscal se refere a uma operação de saída ou de entrada. CFOP: Indique o CFOP da operação. Por padrão, o sistema analisa o tipo do cliente, os produtos contidos na nota, a UF de destino, e então seleciona o CFOP indicado para a operação na Tabela de Vínculo de Impostos e Produtos. Natureza da Operação: Informe a natureza da operação. Por padrão, o sistema vincula a natureza referente ao CFOP informado. Modelo de Cálculo: Ao fazer uma venda, é usual que o preço repassado ao cliente seja o valor total dos itens do pedido. Para que a Nota Fiscal tenha o mesmo valor que o pedido de venda, é necessário fazer o cálculo retroativo que “embute” o valor dos impostos ao custo dos produtos, para isso deixe selecionada a opção “Valor do pedido = Valor NF-e” . Caso deseje que os impostos sejam somados ao valor total do pedido, selecione a opção “Sem Ajuste” . Por padrão, o sistema vincula o modelo de cálculo cadastrado em “Cadastro” > “Financeiro” > “Fiscal” > “Acesso” Aba Cliente Os campos na aba “Clientes”, por padrão, serão preenchidos com os dados informados no “Cadastro do Cliente”. Importante: Os campos marcados com um “*”, são de preenchimento obrigatório para emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Você pode consultar os dados do cliente nos seguintes endereços: • SINTEGRA • Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS Dica: Ao realizar o preenchimento, atente-se para a inserção correta dos caracteres, bem como, para não deixar espaços em branco. Aba Barris Os campos na aba “Barris”, por padrão, serão preenchidos automaticamente com as informações inseridas no pedido de venda. O valor (R$) total dos itens (Barris), estão totalizados no canto inferior direito da tela. Dica: Caso você esteja emitindo uma nota avulsa (sem vínculo com pedidos de venda), ou ainda, deseje inserir/retirar algum item da nota, você consegue realizar as alterações por meio desta tela. Basta preencher os campos, como ilustrado na imagem a seguir, e então clicar e “Adicionar [+]”. NCM : O NCM é preenchido por padrão com o código informado no cadastro do produto. Caso não tenha sido preenchido automaticamente, clique aqui para saber como configurar o NCM. Imposto: Para vínculo da classe de impostos, o sistema analisa o tipo de emissão de nota, o tipo do cliente, os produtos contidos na nota, a UF de destino, e então seleciona o CFOP e a Classe de Impostos indicado para a operação na Tabela de Vínculo de Impostos e Produtos. Importante: Caso o imposto não tenha sido preenchido automaticamente, é possível que o produto em questão não esteja indicado na Tabela de Vínculo dos Impostos e Produtos. Ou pode ser que para o tipo de cliente em questão, UF de destino, ou tipo da nota, não tenham sido parametrizados as classes de impostos. Aba Acessórios, Garrafas e Equipamentos Assim como na aba “Barris”, os campos na aba “Acessório, Garrafas e Equipamentos”, por padrão, serão preenchidos automaticamente com as informações inseridas no pedido de venda. O valor (R$) total dos itens especificados nesta aba, estão totalizados no canto inferior direito da tela. Aba Pagamentos Na aba “Pagamento”, por padrão, são vinculados os dados de pagamento informados para o pedido. Indicador de Presença: Identifica a presença do contribuinte no estabelecimento comercial no momento da operação. Intermediador: Quando utilizado as opções “Operação não presencial”, “Operação não presencial pela internet” ou “Operação não presencial, outros”, surge um campo para indicar o Intermediador. Por exemplo, caso você use seu próprio site para vender e não tem intermediador, selecione a opção de "Operação sem intermediador". Modalidade Frete: Informe a modalidade que será exercida para o frete. Total Frete R$: Caso a modalidade de frete praticada seja FOB, então, o valor do frete deverá ser destacado na Nota Fiscal e deverá ser informado neste campo. Por padrão, o sistema puxa o valor do frete inserido no pedido de venda. Total Desconto R$: Por padrão, o sistema vincula o desconto informado no pedido de venda. Outras Despesas Acessórias R$: Qualquer valor acessório, se cobrado a parte do valor total do pedido, deve compor a base de cálculo do ICMS (e demais tributos, também), portanto, deverá estar destacado na nota fiscal. Caso haja, indique neste campo, o valor das despesas acessórias. Informações Complementares: As informações adicionais de interesse do contribuinte estão relacionadas a informações do emitente e do destinatário. Essas informações são exigidas, normalmente, nos Regulamentos do ICMS de cada UF e legislações Federais. Informações ao Fisco: As informações adicionais de interesse do Fisco são as relacionadas com as tributações da mercadoria e dados das notas que originaram tais operações. Por exemplo, se há isenção de IPI, redução de base de cálculo de ICMS ou diferimento. Nesses casos deve-se mencionar a base legal que determina a tributação de acordo com cada UF. Outros exemplos são as operações de devolução de compra e retorno de remessa, nos quais devem ser mencionados os documentos que deram origem para aquela operação. Essas informações são geradas automaticamente pelo sistema com base nas informações complementares cadastradas nas Natureza de Operação. Informações de pagamento: A partir da nova versão da NF-e 4.00 fica obrigatório informar a forma de pagamento da Nota Fiscal em todas as emissões. Por padrão, o sistema vincula as parcelas informadas na aba de pagamento do pedido de venda. 5º Passo: Após confirmar que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em “Gerar NFE”. Pronto! Sua Nota Fiscal foi emitida. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como gerar boletos dentro do sistema? 1º passo: Clique em “Financeiro” > “Receitas” > “Contas a Receber”. 2º passo: Clique em “Exibir por parcela”, clique em “Buscar (F11)”, selecione o pedido que desejar e, por fim, clique em “Gerar boleto”. - O boleto será enviado automaticamente ao e-mail do cliente, mas, para isso, o e-mail deve estar registrado dentro do sistema. Caso não esteja cadastrado, clique em “Cadastros” > “Comercial” > “Clientes”. Depois, com um duplo clique, escolha o cliente em questão na lista que aparecerá e preencha o campo “E-mail”. Importante: Se a data de vencimento da parcela não for informada ou se for menor que a data de emissão, não será possível emitir o boleto. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

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Entrada no Estoque de Equipamentos Assim como os barris, os equipamentos também recebem etiquetas de códigos de barras para rastreio e realização das operações logística. Recomendamos que esta operação seja feita após o registro da assepsia/ recarga de cilindro, para gerar seu estoque de equipamentos. Entrada no Estoque de Equipamentos Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação “Entrada no Estoque”. 3º Passo : Comece a bipar os equipamentos utilizando o leitor de código de barras conectado à máquina. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Em “Equipamentos bipados”, será totalizado a quantidade de barris, separado por tipo de equipamento. 4º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Entrada no Estoque de Equipamentos Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Inventário”. 2° Passo : Acesse o menu “Entrada no Estoque de Equipamentos”. 3º Passo: Clique no ícone indicado para abrir a câmera do seu celular. 4º Passo : Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris para realizar a leitura dos códigos de barras. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique em finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, seus equipamentos constam em estoque no sistema. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como realizar a baixa de insumos? Com a produção iniciada a medida que os insumos da produção forem utilizados é necessário informar a sua baixa clicando sobre o ícone Insumos na tela de ordem de produção. Caso exista utilização de Insumos em quantidades diferente da ficha técnica é possível realizar essa alteração no momento da baixa, bem como adicionar insumos que não estavam presentes na ficha. Dica : Clicando em "Confirmar Todos" é possível confirmar a utilização de todos os insumos (caso existam em estoque). Além disso, clicando sobre a opção "Confirmar" sobre cada etapa é possível confirmar todos os insumos referentes a etapa determinada e clicando em "Utilizou" é possível confirmar a utilização de cada insumo individualmente. Importante : Para alterar a quantidade de um Insumo já selecionado como Utilizado, clique sobre o botão Utilizou, a linha ficará branca, edite a quantidade e selecione Utilizou novamente. Também é possível, através da opção "[+] Adicionar" na barra superior, adicionar a utilização de insumos que não estavam na ficha técnica. Dica : Se preferir, a baixa de Insumos também pode ser executada através da tela de acompanhamento da produção, clicando sobre o botão Insumos presente em cada etapa. Essa opção permite dividir a baixa de insumos de acordo com o setor ou colaborador responsável pelo controle da Etapa. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Benefício Fiscal O Código de Benefício Fiscal (cBenef) – é um campo é um campo reservado na NF-e e na NFC-e, para indicar que há incentivos fiscais naquela operação. Até o momento, três estados brasileiros exigem a inclusão do cBenef nos documentos fiscais: Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. • Paraná: a tabela de Códigos de Benefício Fiscal por CST está disponível no site do Sistema Público de Escrituração Digital do Paraná. No Estado o valor pode ser “nulo”, “sem cBenef” ou com o código referente ao benefício fiscal que indica em qual o número do anexo em que a isenção foi prevista. • Rio de Janeiro: os códigos para indicar os benefícios fiscais estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda. Na emissão do documento, é obrigatório informálo, assim como o valor desonerado e diferido. • Rio Grande do Sul: o campo pode ser preenchido com os códigos dos benefícios fiscais, com o termo “sem cBenef” ou ser deixado em branco. O preenchimento é obrigatório na maioria dos casos. Dicas: Acesse o portal da fazenda do seu estado para verificar a lista de isenções tributárias e produtos com crédito presumido e redução de base de cálculo Benefício fiscal em micro cervejarias no Paraná As micro cervejarias do Paraná possuem um benefício fiscal, no qual, com tratamento conforme o regime tributário de cada empresa, é possível obter uma redução no ICMS ST através do crédito presumido de 13% aplicado sobre o tributo. Nosso emissor já está preparado para atender esse benefício fiscal. Para habilitar o cálculo automático do crédito presumido de 13% em operações com ICMS ST, basta entrar em contato com nossa equipe de suporte. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como configurar Alerta de Nível de Estoque? Para facilitar e otimizar o controle do estoque e evitar atrasos na produção, a ArBrain conta com uma ferramenta de Alerta de Níveis de Estoque. Ao atingir os níveis mínimos, o sistema dispara um alerta via E-mail e Whatsapp, informando o time de compras, para que possam providenciar estes insumos. 1º Passo: Para configurar o nível mínimo em estoque de um determinado insumo, basta indicar o valor em Kg no campo “Estoque Mínimo”, no cadastro do item. Você pode consultar como acessar o cadastro do insumo clicando aqui. 2º Passo: Para parametrizar o envio dos alertas via e-mail e whatsapp, acesso o menu lateral “Cadastro” > “Relatórios” > “Configuração de Envios”. 3º Passo: Indique o “Nome”, “E-mail” e/ou “Whatsapp” da pessoal para a qual deseja realizar os disparos. Na seção “Alertas de Estoque” , indique o tipo do envio (E-mail e/ou Whastapp) bem como os dias da semana que desejar disparar os alertas. Atenção: Será enviado apenas um alerta por dia. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Agenda de pedidos 1º Passo: Acesse sua conta. 2º Passo: Clique em "Comercial". 3º Passo: Clique em Agenda de Pedidos. 4º Passo: Defina o período da pesquisa de pedidos. Há como definir por meio da data inicial e final pelo calendário virtual. Clique na lupa amarela para realizar a pesquisa. 5º Passo: É possível fazer alterações nos dados de entrega e recolha. Ao clicar em cima do pedido, você terá acesso a esta tela em que poderá ver os itens vinculados ao pedido. 6º Passo: Pronto! Aparecerá na tela os pedidos com suas respectivas datas e status. Clique em cima e selecione a opção "Ver Pedido" para obter mais informações de cada um deles. 7º Passo: É possível editar o pedido ao adicionar ou remover barris, equipamentos ou acessórios. Para isso, basta acessar a aba de cada um deles. 8º Passo: Caso tenha realizado alterações no pedido, selecione a aba "SALVAR" e depois clique em "salvar pedido". 9º Passo: Dica: Ao clicar em cima do pedido e selecionar a opção "Ver no mapa" é possível visualizar o endereço vinculado a ele, como mostra a imagem do mapa . Mapa. Dica: arraste da direita para a esquerda e acesse mais informações. Ao arrastar é possível remover o item adicionado.Ao definir as opções clique em "ADICIONAR". Dica: É possível filtrar a pesquisa de pedidos por entregador. Dica: É possível pesquisar um pedido específico ao digitar o número onde a seta está indicando. Depois, basta clicar em "CONSULTAR PEDIDO". INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura

Como emitir uma NF-e de Devolução/Retorno? A Nota Fiscal de Devolução geralmente é emitida com o intuito de anular, total ou parcialmente, as operações de compra ou de venda não concretizada, inclusive em relação aos impostos. Quando há trânsito de mercadoria, a NF-e não pode ser cancelada, recomendasse emitir uma Nota Fiscal de Devolução. Assim, se o cliente devolver o produto à empresa ou ao identificar a necessidade de devolver alguma compra ao fornecedor, poderá ser emitida uma Nota de Devolução. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como instalar o sistema em seu celular? 1º passo : Acesse o Google Play e pesquise por "ArB Mobile". Se preferir clique no botão abaixo para ser direcionado ao aplicativo. Google Play 2º passo : Selecione o aplicativo e clique em "Instalar". 3º passo : Clique em "Abrir" e pronto! INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk

Lotes Os lotes, gerados automaticamente após o lançamento da ordem de produção, são formados pelo seguinte padrão: Sigla : Sigla de identificação da cerveja, formado por 2 dígitos. Clique aqui para saber como cadastrar a sigla da sua cerveja. Ano : Ano do lançamento da ordem de produção Mês : Mês do lançamento da ordem de produção Dia : Dia do lançamento da ordem de produção TQ : Tanque e que se iniciou a ordem de produção Exemplo: Uma ordem de produção com início no dia 15/09/2021 no tanque 03, sigla CL terá o seguinte lote no sistema: CL21091503 INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como emitir nota fiscal eletrônica em ambiente de teste (homologação)? Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica em ambiente de homologação, é possível gerar notas teste, sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL" Dica : Você poderá utilizar este recurso para melhorar o aprendizado de emissão de NFe, a fim de evitar erros quando o documento for gerado no ambiente de produção, ou ainda para validar alterações do tipo de regime ou tributação da empresa. Importante : Além da aprovação do credenciamento da sua empresa no Sefaz, sua empresa precisará estar homologada neste ambiente para poder emitir as notas de teste pelo nosso emissor. Entre em contato com nossa equipe de suporte para saber se sua empresa está apta a utilizar este recurso. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900