Como criar um Orçamento de Venda? A ArBrain permite o registro das negociações com o cliente por meio de orçamentos de vendas. Esta etapa não é obrigatória, ficando à critério da empresa utilizá-la ou não. Para criar o pedido de orçamento, segue o passo a passo disposto neste tutorial. 1º Passo: Clique em “ Comercial” > “Outras Operações” > “Orçamento”. 2º Passo: Insira as informações do orçamento, como cliente, datas, itens, e pagamento. 3º Passo: Após realizar o orçamento e salvar, o mesmo será exibido na tela inicial do comercial, com o ícone descrito como "Orçamento''. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como visualizar meu estoque de barris cheios? Após realizar a operação de envase ou entrada no estoque de barris , seu estoque de produtos acabados poderá ser visualizado tanto pelo smartphone, quanto pelo desktop. 1º Passo : Acesse o menu lateral “Inventário” > “Estoque” > “Barris em Estoque”. 2º Passo : Na aba “Estoque” é possível visualizar o estoque de barris cheios, dividido por estilos de cerveja e volumes de barris. Quantidade Disponível : Nesta coluna, é possível observar a quantidade de barris disponíveis em estoque, que totalizam a quantidade física menos a quantidade reservada em pedidos de venda já lançados. Quantidade em Estoque : Nesta coluna, é possível observar a quantidade física existente em estoque. Quantidade Reservada : Nesta coluna é possível observar a quantidade de barris reservadas em pedidos de vendas já lançados. Litros Disponíveis : Por fim, esta coluna totaliza a quantidade de litros disponíveis por estilo e tipo de barril. Dica : Caso tenha mais de uma empresa/estoque operando na mesma plataforma, utilize o filtro na lateral para fazer as buscas por estoques. Dica : Na parte inferior da tela, é possível consultar a quantidade total de barris em estoque, bem como os barris que estão a mais de 30 e 60 dias sem movimentação. Você pode clicar em “Fechar Detalhamento” para verificar apenas as linhas totais de cada estilo. 3º Passo : Na aba “Detalhado” são listados todos os barris, individualizados por código. Nesta aba os dados de estoque são disponibilizados de forma a facilitar a gestão FIFO da cervejaria. É possível verificar a data de entrada no estoque, bem como há quantos dias aquela embalagem está parada na câmara fria. Dica : Todas as linhas em vermelho correspondem a barris que estão a mais de 60 dias em estoque. Dica : Ao realizar a operação de envase, os lotes de produção são automaticamente vinculados ao código do barril em questão, ficando disponíveis para consulta nesta tela. Estoque de Barris Desktop INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Vínculo de impostos e produtos Com as classes de impostos já definidas, é possível fazer o vínculo das operações e produtos para automatizar o processo de faturamento. 1º Passo: No menu lateral, clique em “Cadastro” > “Financeiro” > “Fiscal” > “Tabela de Impostos e Produtos”. 2º Passo: Para vincular uma classe de imposto a um determinado produto/operação da empresa, clique em “[+] Novo (F2)”, preencha os campos e clique em “Salvar (F2)”. 3º Passo: Ao definir os parâmetros da operação, sempre que for emitido um documento fiscal que se enquadre nas condições informadas, será aplicado a classe de impostos vinculada. Dica: No exemplo a seguir, sempre que for emitido uma Nota Fiscal pela empresa ArBrain, que se configurar como uma operação de venda de chopp (todos os chopps), com o CFOP 5401, para revenda no estado do Paraná, será aplicada a classe de impostos “CFOP 5401 - REVENDA CHOPP PR” Empresa: Informe a empresa responsável pela emissão da nota fiscal eletrônica sob os produtos em questão. Tipo: Indique a natureza da operação, que pode ser uma entrada ou saída. CFOP: Informe o código de CFOP de entrada/saída da operação. Operação de Venda: Refere-se aos tipos de operações de entrada e saída que podem ser uma “venda”, “bonificação”, “remessa de comodato”, “retorno de comodato” ou “outros”. Consumidor Final: Refere-se ao destinatário da nota, este pode ser ou não um consumidor final. Esta informação deve ser destacada no cadastro do cliente. Categoria: Informe a categoria dos produtos em questão, que podem ser: garrafas, chopp, acessórios e equipamentos. Produto: Dentro da categoria definida acima, informe o produto que será vinculado à classe de imposto. Existe a opção de escolher TODOS OS PRODUTOS DA CATEGORIA, caso sejam aplicadas as mesmas condições fiscais para todos os produtos. Embalagem: Refere-se ao volume da embalagem, para produtos da classe GARRAFAS NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul é um Código, de 8 posições, que identifica os produtos e cria uma classificação padrão para compras e vendas e determina as alíquotas aplicáveis dos tributos sobre esse produto. O NCM é referenciado direto pelo cadastro do produto, caso este tenha sido informado. Estado: Indique a Unidade Federativa (UF) de instalação do remetente da nota. Classe de Impostos: Indique, qual classe de imposto, cadastrada anteriormente, deverá ser vinculada aos produtos/operação em questão. INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como enviar o Arquivo de Remessa no banco Bradesco? 1º Passo: Acesse o Internet Banking do Bradesco. Depois, no menu superior, clique em “Transmissão de Arquivos”. Em seguida, selecione a opção “Cobrança” como serviço e clique em “Adicionar Arquivos”. Caso o Java não esteja instalado no seu computador, será solicitada a instalação do programa, necessário para a conclusão deste procedimento. 2º Passo: Selecione o arquivo de Remessa que você baixou do sistema em seu computador. Com a seleção do arquivo, aparecerá uma mensagem de que o envio foi realizado com sucesso. INÍCIO FINANCEIRO Como gerar boletos dentro do sistema? Como excluir um boleto emitido? Como alterar o valor de um boleto emitido? Como gerar arquivos de Remessa? Como enviar o arquivo Remessa no Sicoob? Como enviar o arquivo de Remessa no Banco do Brasil? Como enviar o arquivo de Remessa no Itaú? Como enviar o arquivo de Remessa no Santander? Como enviar o arquivo de Remessa no Bradesco? Como gerar arquivos de Retorno? Arquivo de retorno do Santander Arquivo de retorno do Bradesco Arquivo de retorno do Banco do Brasil Arquivo de retorno do Itaú Arquivo de retorno do Sicoob Formas de Pagamento Condições de Pagamento Juros e Multas Contas Bancárias Caixas Financeiros Plano de Contas Centros de Custos Grupos Financeiros Categorias de Despesas Subcategorias de Despesas Categorias de Receitas Subcategorias de Receitas Contas a Pagar Outras Receitas Contas a Receber Tabela de Preço Distribuição

Como realizar a baixa de levedura? A Levedura corresponde a um Insumo com um tratamento específico, tendo 2 possibilidades de utilização. 1° Levedura Nova : Nesse caso a baixa poderá ser realizada através da tela de insumos da mesma forma que os outros insumos de produção. 2° Levedura Reutilizada : Nesse caso uma Levedura deverá ter sido coletada previamente através da tela de acompanhamento de produção, clicando sobre o botão "Coleta". Ao coletar uma levedura ela irá para o Estoque de Leveduras Coletadas e a coleta é realizada informando a Quantidade, Unidade de Medida, Data de Coleta e Validade. Com a levedura coletada de produções anteriores é possível selecionar a Levedura reaproveitada na produção, clicando sobre o botão "Estoque" e depois clicando sobre o botão "Utilizar". INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Acesso Remoto - Anydesk O Anydesk é uma ferramenta de acesso remoto utilizada por nossa equipe de suporte para se conectar ao seu computador, caso necessário. Clique no botão abaixo para ter acesso ao site Anydesk. Anydesk INÍCIO INSTALAÇÕES Como instalar o sistema em seu computador? Como instalar o sistema em seu celular? Como instalar impressoras de etiquetas? Impressora Argox OS 214 plus Impressora Zebra Como instalar impressoras de comandas? Impressora Bematech Acesso Remoto - Anydesk

Logística Financeiro Conheça Fiscal PDV Produção Compras Instalações Comercial Estoques SEJA BEM-VINDO A CENTRAL DE SUPORTE DA ARBRAIN! Tutoriais Tire suas dúvidas no tutorial feito especialmente para você. Atualizações Fique por dentro de todas as atualizações feitas no sistema. Tutoriais

O que é Carta de Correção? A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento fiscal capaz de corrigir algumas informações erradas na nota fiscal eletrônica (NF-e) e na nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-E). A empresa identifica o que há de errado no documento e faz as correções digitalmente. Quando uma NF-e é autorizada pela Sefaz, ela não deve ser alterada. Afinal, as notas modificadas se tornam inválidas. A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é uma alternativa aos formulários de correção que precisavam ser anexados às notas fiscais com dados incorretos. Este recurso deve ser usado para alterar erros mais básicos, não podendo ajustar itens que impactem as operações essenciais presentes na nota fiscal, como preços, impostos e quantidades. Para saber tudo o que pode ou não ser corrigido, continue lendo o texto a seguir. O que pode ser corrigido • CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), desde que não mude a natureza dos impostos; • Descrição da Mercadoria; • CST (Código de Situação Tributária), desde que não haja alteração de valores; • Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto; • Data de Saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS); • Dados do Transportador – Endereço do destinatário (desde que não altere por completo); • Razão Social do Destinatário (desde que não altere por completo); • Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido. O que não pode ser corrigido • Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação; • Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário (Mudança completa do nome do emitente ou destinatário, do endereço do destinatário) • Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos • Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto. Para casos em que não é possível emitir uma carta de correção, o ideal é realizar o cancelamento da nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos. ATENÇÃO! • O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres; • A empresa tem até 30 dias para fazer as correções na nota; • A nota fiscal pode ter até 20 Cartas de Correção. Porém, após adicionar outra correção ao mesmo documento, é preciso atualizar a última CC-e com todas as retificações anteriores. Portanto, se você corrigiu o endereço do destinatário e depois deseja retificar o peso da mercadoria, na segunda atualização deve-se colocar também o primeiro ajuste (endereço do destinatário); INÍCIO FISCAL Certificado Digital CFOP/Natureza da Operação O que é Natureza da Operação? O que é CFOP? É possível ter mais de um CFOP na mesma? Como cadastrar o CFOP? Classe de Impostos Vínculo de impostos e produtos Pauta Fiscal Emissão Fiscal Como emitir uma NF-e de venda? Como emitir nota para consumidor final? Como consultar Notas Fiscais Emitidas? Como visualizar DANFE da nota gerada? Como emitir NF-e Complementar? Como cancelar uma NF-e/NFC-e? Como emitir uma NF-e de Ajuste? Quands emitir NF-e de devolução/retorno? Como visualizar a prévia do DANFE? Como emitir NF-e em ambiente de teste? É possível emitir NF-e em lote? Exportar XML para envio à contabilidade Carta de Correção O que é Carta de Correção? Como emitir a Carta de Correção (CC-e) O que é o Indicador de Presença? Frete MVA NCM Redução da base de cálculo ICMS Benefício Fiscal Rejeições 221 900

Como liberar o envase? 1º passo : Para realizar o Envase do tanque é necessário liberar o Envase da Produção. Para liberar o Envase selecione a opção "[+] Envase" na tela de Ordem de Produção ou selecione "Liberar" na tela de Acompanhamento. Após informar o Tanque e a Data clique em "Buscar Ordem". Lote de Produção : Utilizado para rastrear a ordem de produção da brassagem até o Envase. A sua composição corresponde a Sigla da Cerveja + Ano + Mês + Dia + Número do Tanque que iniciou a produção. Cerveja de Envase diferente da Cerveja de Produção : Caso a produção original gere novas cervejas por alterações e ramificações no processo, a cerveja de envase poderá ser escolhida no campo Cerveja. Lote de Envase : Por padrão o sistema utiliza o mesmo lote de Produção, para alterar o lote de Envase. Caso exista uma regra de controle diferente ou caso seja gerado mais de um lote em função das movimentações em tanques, insira o novo lote. Volume Liberado : Selecione o volume liberado para Envase, essa informação será utilizada na expedição, mostrando a quantidade restante a medida que os barris/garrafas ou latas forem sendo envasados. 2º passo : Todas as liberações e histórico de Envase podem ser acessadas através da Aba Envase na tela de Ordem de Produção. Ao finalizar o Envase ou ao pará-lo por determinado tempo, não exclua a liberação, pause ou altere a operação para Finalizar o Envase. Importante : Antes de Finalizar o Envase selecione o Botão "Buscar Ordem" para validar se existe alguma cerveja em tanque na data informada. 3º passo : Com o envase finalizado ele deverá ser informado clicando no botão "[+] Envase" e selecionando a opção "Finalizar Envase". Nesse momento a ordem de produção será concluída e é possível enviar um relatório por e-mail com os dados da Ordem de Produção. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Entrada no Estoque de Barris A operação de entrada no estoque irá gerar seu estoque de produtos acabados e está disponível para distribuições de chopp e/ou cervejarias que NÃO operam o módulo Produção. A entrada no estoque é feita por meio da leitura dos códigos de barras dos barris, informando previamente qual o estilo de cerveja contida nos barris. Importante : A entrada no estoque deve ser feita um estilo de cerveja por vez. Caso tenha cervejas diferentes para informar a entrada no estoque, finalize a operação , e então inicie outra com um estilo diferente. Entrada no Estoque de Barris Desktop 1º Passo : Acesse a tela principal de operações logística clicando no menu lateral “Inventário”. 2º Passo : Selecione no campo “Rota”, a operação “Entrada no Estoque”. Estilo : Selecione o estilo para o qual deseja informar o envase dos barris. Lote : Este campo é opcional. Você poderá informar o lote da cerveja para garantir uma maior rastreabilidade do produto. O sistema ArBrain possui um padrão de lote para àqueles que utilizam o módulo de gestão de produção, clique aqui para saber mais. 3º Passo : Comece a bipar os barris utilizando o leitor de código de barras conectado à máquina. No campo “Histórico”, serão listadas todas as leituras de códigos realizadas. Em “Barris bipados”, será totalizado a quantidade de barris, separado por volume de barril. 4º Passo : Após realizar todas as leituras, clique em “Finalizar (F2)” no canto inferior direito da tela. Não se esqueça deste passo! Importante : Caso deseje realizar a entrada no estoque de outro estilo de chopp, finalize a operação em andamento e depois alterne a cerveja. Entrada no Estoque de Barris Smartphone 1° Passo : Acesse o menu “Inventário”. 2° Passo : Acesse o menu “Entrada no Estoque de Barris”. 3º Passo : Selecione o estilo da cerveja e indique o lote (opcional) para o qual deseja realizar a operação de entrada no estoque. Clique no ícone indicado para abrir a câmera do seu celular. 4º Passo : Com a câmera do seu celular, aponte para as etiquetas dos barris para realizar a leitura dos códigos de barras. Dica : Deixe o som do seu dispositivo ativado para ouvir o bipe em cada leitura! 5º Passo : Clique em finalizar como mostrado na imagem. 6º Passo : Você pode conferir todas as leituras realizadas, individualizadas por código na tela a seguir. Dica : As leituras podem ser removidas clicando no (X), ou clicando em “Remover usando o leitor”. 7º Passo : Clique no ícone “Salvar”. Pronto, seus barris constam como “Barris Cheios”, no sistema. Para verificar seus estoques de barris cheios, clique aqui. INÍCIO ESTOQUES E INVENTÁRIOS Barris Como cadastrar um modelo de barril? Impressão de etiquetas de código Primeira vez realizando o inventário de seus barris no ArBrain? Como visualizar meu estoque de barris cheios? Como visualizar meus barris reservados? Como visualizar o status dos meus barris em estoque (sujos, limpos, envasado?) ? Como visualizar as pendências de clientes? Equipamentos Categoria de Equipamentos Como cadastrar um Equipamento? Operação Logística Lavagem Envase Entrada no Estoque de Barris Carregamento Entrada no Estoque de Equipamentos Lotes Categorias de Produtos de Acessórios Subcategorias de Produtos e Acessórios Produtos e Acessórios

Como realizar a Ordem de Produção? A Ordem de produção irá registrar qual cerveja será produzida, em qual tanque a produção irá iniciar, quando e quantas brassagens serão produzidas. Veja a seguir um passo a passo de como realizar essa operação. 1º passo : Clique em "Produção" > "Planejamento > "Ordem de produção". 2º passo : Para realizar o lançamento da ordem de produção, clique em "[+] Nova Ordem (F2)" e preencha os dados solicitados. Depois clique em "[+] Adicionar" e em seguida em "Salvar (F2)". Industrialização : Esse campo, indicado pela seta na imagem, corresponde a produções realizadas para outras cervejarias, onde será vendido o processo de industrialização do produto. Importante : Para produções já iniciadas selecione o Status Iniciada . Para as ordens futuras elas deverão ser adicionadas como Não Iniciadas e alterado o seu status quando a produção de fato iniciar. Caso você selecione o status "Iniciada", você já pode conferir o tanque com a produção iniciada na tela de produção. Importante : Os campos das datas a serem preenchidos se referem ao início e final da brassagem. Lote controle : Se a cervejaria possuir um próprio controle para os lotes, é possível inserir nesse campo. INÍCIO PRODUÇÃO Como realizar o cadastro dos Nomes das Cervejas? Fabricantes e Fonecedores Unidades de Medidas Como realizar o cadastro de Insumos? Como realizar o cadastro de Tanques? Como realizar o cadastro de Cozinhas? Como realizar o cadastro das Etapas de Produção? Como realizar o cadastro de Fichas Técnicas? Tela da Produção Ordem de Produção Como iniciar a produção? Como realizar a baixa de insumos? Como realizar a coleta de dados? Como realizar a baixa de levedura? Como realizar transferência de tanques? Como liberar o envase?

Comercial O sistema ArBrain conta com ferramentas comerciais para gerenciamento de pedidos de vendas, controle de trocas e bonificações, gestão de tabelas de preços, clientes e muito mais! Aqui você encontrará tutoriais sobre como realizar operações que envolvem o setor comercial para aumentar o poder de vendas e diminuir o tempo gasto com registros em papéis e planilhas. INÍCIO COMERCIAL Grupos de Clientes Cadastro de Clientes Desktop - Cadastro de cliente Smartphone - Cadastro de cliente Pedido de venda Tour pela tela Comercial Como verificar os status de um pedido de venda? Agenda de pedidos Coleta de assinatura